目 錄
第一部分 凌源市教育局概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市教育局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 凌源市教育局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、凌源市教育局2025年預(yù)算情況說(shuō)明
二、凌源市教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
三、凌源市教育局政府采購(gòu)（購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、凌源市教育局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、凌源市教育局2025年國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、凌源市教育局2025年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市教育局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)制訂本市教育事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門(mén)有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估。
（三）指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進(jìn)教育質(zhì)量提高。
（四）負(fù)責(zé)教師資格和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評(píng)審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。
（五）編制教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，加強(qiáng)對(duì)本市各級(jí)各類(lèi)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。
（六）負(fù)責(zé)全市各類(lèi)學(xué)校及教育機(jī)構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。
（七）負(fù)責(zé)全市各類(lèi)學(xué)校的招生工作和自學(xué)考試工作。
（八）檢查、指導(dǎo)學(xué)校日常安全管理和社會(huì)治安綜合治理工作；保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護(hù)中、小學(xué)生健康成長(zhǎng)。組織開(kāi)展安全文明校園創(chuàng)建活動(dòng)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展校園周邊環(huán)境綜合整治工作；負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)普法依法治理和維護(hù)穩(wěn)定工作。
（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策，組織協(xié)調(diào)對(duì)語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話(huà)。
（十）負(fù)責(zé)本市民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。
（十一）負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（十二）承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
1、凌源市教育局本級(jí)
2、凌源市高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室
3、凌源市教師進(jìn)修學(xué)校
4、凌源市特殊教育學(xué)校
5、凌源市幼兒園
6、凌源市第二幼兒園
7、凌源市東城小學(xué)
8、凌源市回民小學(xué)
9、凌源市凌鋼小學(xué)
10、凌源市凌河小學(xué)
11、凌源市實(shí)驗(yàn)小學(xué)
12、凌源市光明小學(xué)
13、凌源市朝陽(yáng)街小學(xué)
14、凌源市鐵北逸夫小學(xué)
15、凌源市紅山中心小學(xué)
16、凌源市城關(guān)中心小學(xué)
17、凌源市北爐中心小學(xué)
18、凌源市大河北中心小學(xué)
19、凌源市大王杖子中心小學(xué)
20、凌源市刀爾登中心小學(xué)
21、凌源市佛爺洞中心小學(xué)
22、凌源市溝門(mén)子中心小學(xué)
23、凌源市河坎子中心小學(xué)
24、凌源市劉杖子中心小學(xué)
25、凌源市牛營(yíng)子中心小學(xué)
26、凌源市前進(jìn)中心小學(xué)
27、凌源市三道河子中心小學(xué)
28、凌源市三家子中心小學(xué)
29、凌源市三十家子中心小學(xué)
30、凌源市四官營(yíng)子中心小學(xué)
31、凌源市四合當(dāng)中心小學(xué)
32、凌源市松嶺子中心小學(xué)
33、凌源市宋杖子中心小學(xué)
34、凌源市瓦房店中心小學(xué)
35、凌源市萬(wàn)元店中心小學(xué)
36、凌源市烏蘭白中心小學(xué)
37、凌源市小城子中心小學(xué)
38、凌源市楊杖子中心小學(xué)
39、凌源市職業(yè)教育中心
40、凌源市第二高級(jí)中學(xué)
41、凌源市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
42、凌源市第三高級(jí)中學(xué)
43、凌源中學(xué)
44、凌源市第一初級(jí)中學(xué)
45、凌源市第二初級(jí)中學(xué)
46、凌源市第三初級(jí)中學(xué)
47、凌源市第四初級(jí)中學(xué)
48、凌源市北爐中學(xué)
49、凌源市大河北中學(xué)
50、凌源市大王杖子中學(xué)
51、凌源市刀爾登中學(xué)
52、凌源市佛爺洞中學(xué)
53、凌源市溝門(mén)子中學(xué)
54、凌源市河坎子中學(xué)
55、凌源市劉杖子中學(xué)
56、凌源市牛營(yíng)子中學(xué)
57、凌源市前進(jìn)中學(xué)
58、凌源市三道河子中學(xué)
59、凌源市三家子中學(xué)
60、凌源市三十家子中學(xué)
61、凌源市四官營(yíng)子中學(xué)
62、凌源市四合當(dāng)中學(xué)
63、凌源市松嶺子中學(xué)
64、凌源市宋杖子中學(xué)
65、凌源市瓦房店中學(xué)
66、凌源市萬(wàn)元店中學(xué)
67、凌源市烏蘭白中學(xué)
68、凌源市小城子中學(xué)
69、凌源市楊杖子中學(xué)
第二部分 凌源市教育局（匯總）預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 凌源市教育局（匯總）
2025年預(yù)算情況說(shuō)明
一、凌源市教育局（匯總）2025年收支預(yù)算的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市教育局（匯總）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。凌源市教育局（匯總） 2025年預(yù)算收入98266.04萬(wàn)元，本年收入合計(jì)98266.04萬(wàn)元，較上年減少9130.02萬(wàn)元，收入主要包括一般公共預(yù)算撥款收入82378.13萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收放1858.36萬(wàn)元，單位資金收放14029.55萬(wàn)元。另上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，收入總計(jì)98266.04萬(wàn)元；凌源市教育局（匯總）2024年預(yù)算支出包括：教育支出73982.56萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出13305.15萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4348.16萬(wàn)元,住房保障支出6590.97萬(wàn)元，本年支出合計(jì)98266.04萬(wàn)元，較上年減少9130.02萬(wàn)元。
二、凌源市教育局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說(shuō)明
2025年，凌源市教育局（本級(jí)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排123.03萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)3.90萬(wàn)元、印刷費(fèi)安排1.00萬(wàn)元、水費(fèi)5.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.44萬(wàn)元、取暖費(fèi)安排19.85萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.72萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)30.72萬(wàn)元、福利費(fèi)安排0.22萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用安排15.40萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出34.00萬(wàn)元。
三、凌源市教育局（匯總）2025年政府采購(gòu)（購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）安排情況的說(shuō)明
2025年，凌源市教育局（匯總）政府采購(gòu)支出383.40萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
五、凌源市教育局（匯總）2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，與2024年比較無(wú)增減。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，與2024年比較無(wú)增減。
六、凌源市教育局（匯總）2025年國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，凌源市教育局（匯總）所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)（含單位機(jī)要通訊，應(yīng)急公務(wù)用車(chē)等）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他車(chē)輛1輛。單位價(jià)值10萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0套。凌源市教育局（匯總）2025年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛0輛，金額0萬(wàn)元。
六、凌源市教育局（匯總）2025年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，凌源市教育局2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金220.45萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。
10.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
11. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
12. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
13.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的各類(lèi)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校的支出。
15.教育支出（類(lèi)）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦廣播電視學(xué)校的支出。
16.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。