目 錄
第一部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、 2025凌源市收支預(yù)算總表
二、 2025年凌源市收入預(yù)算總表
三、 2025年凌源市支出預(yù)算總表
四、 2025年凌源市財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、 2025年凌源市一般公共預(yù)算支出表
六、 2025年凌源市一般公共預(yù)算基本支出表
七、 2025年凌源市上財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、 2025年凌源市政府性基金預(yù)算支出表
九、 2025年凌源市項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、 2025年凌源市支出功能分類預(yù)算表
十一、 2025年凌源市支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、 2025年凌源市支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、 2025年凌源市債務(wù)支出預(yù)算表
十四、 2025年凌源市政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、 2025年凌源市政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、 2025年凌源市部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、 2025年凌源市部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、 2025年凌源市部門(mén)管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算情況說(shuō)明
二、 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
三、 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)（購(gòu)買服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
(一)聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
(三)弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
(四)開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
(五)協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
(六）承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍為一級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開(kāi)表
凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)預(yù)算公開(kāi)表2025年
第三部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年收支預(yù)算的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、其他收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年收支總預(yù)算163.12萬(wàn)元。相比上年同期，財(cái)政撥款收入增加9.46萬(wàn)元，提升6%。增加的主要原因是本年度增加項(xiàng)目預(yù)算。
我單位除行政事業(yè)性收入安排的預(yù)算支出和專項(xiàng)收入安排的預(yù)算支出外，《2025年凌源市政府性基金預(yù)算支出表》《2025年凌源市債務(wù)支出預(yù)算表》《2025年凌源市政府采購(gòu)支出預(yù)算表》《2025年凌源市政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表》和《2025年凌源市部門(mén)管理專項(xiàng)資金預(yù)算表》均為空。
二、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說(shuō)明
2025年，凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.37萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)安排1.6萬(wàn)元、水費(fèi)安排0.1萬(wàn)元、電費(fèi)安排0.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.22萬(wàn)元、取暖費(fèi)安排2.66萬(wàn)元、差旅費(fèi)安排0.2萬(wàn)元、維修護(hù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、福利費(fèi)安排0.09萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
三、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年政府采購(gòu)（購(gòu)買服務(wù)）安排情況的說(shuō)明
2025年，凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算未安排政府采購(gòu)（購(gòu)買服務(wù)）經(jīng)費(fèi)。
四、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，和2024年相同。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是無(wú)出國(guó)出境事項(xiàng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是嚴(yán)格按制公務(wù)性接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年相同）。
五、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，凌源市殘聯(lián)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他車輛0輛。單位價(jià)值10萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。
六、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
本年度項(xiàng)目金額58.4萬(wàn)元，分別為：勞務(wù)派遣人員工資21.6萬(wàn)元、資助貧困大學(xué)生補(bǔ)貼8.63萬(wàn)元和殘疾人專職委員補(bǔ)貼28.17萬(wàn)元。均已按績(jī)效要求編制績(jī)效目標(biāo)表，并力爭(zhēng)完成全部目標(biāo)任務(wù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。