目 錄
第一部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表
一、 2025凌源市收支預(yù)算總表
二、 2025年凌源市收入預(yù)算總表
三、 2025年凌源市支出預(yù)算總表
四、 2025年凌源市財政撥款收支預(yù)算總表
五、 2025年凌源市一般公共預(yù)算支出表
六、 2025年凌源市一般公共預(yù)算基本支出表
七、 2025年凌源市上財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、 2025年凌源市政府性基金預(yù)算支出表
九、 2025年凌源市項目支出預(yù)算表
十、 2025年凌源市支出功能分類預(yù)算表
十一、 2025年凌源市支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、 2025年凌源市支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、 2025年凌源市債務(wù)支出預(yù)算表
十四、 2025年凌源市政府采購支出預(yù)算表
十五、 2025年凌源市政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、 2025年凌源市部門（單位）整體績效目標表
十七、 2025年凌源市部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
十八、 2025年凌源市部門管理專項資金預(yù)算表
第三部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算情況說明
一、 凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年預(yù)算情況說明
二、 凌源市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、 凌源市殘疾人聯(lián)合會政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、 凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、 凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年項目預(yù)算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
(一)聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
(二)團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。
(三)弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
(四)開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
(五)協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。
(六）承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制范圍為匯總預(yù)算單位，其中：凌源市殘疾人聯(lián)合會為一級預(yù)算單位、凌源市殘疾人服務(wù)中心為二級預(yù)算單位。
第二部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會預(yù)算公開表
凌源市殘疾人聯(lián)合會匯總預(yù)算公開表2025年
第三部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年收支總預(yù)算207.32萬元。相比上年同期，財政撥款收入增加17.15萬元，提升9%。增加的主要原因是本年度人員預(yù)算增加項目預(yù)算增加。
我單位除行政事業(yè)性收入安排的預(yù)算支出和專項收入安排的預(yù)算支出外，《2025年凌源市政府性基金預(yù)算支出表》《2025年凌源市債務(wù)支出預(yù)算表》《2025年凌源市政府采購支出預(yù)算表》《2025年凌源市政府購買服務(wù)支出預(yù)算表》和《2025年凌源市部門管理專項資金預(yù)算表》均為空。
二、凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排情況的說明
2025年，凌源市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費安排8.62萬元。其中：辦公費安排2.8萬元、水費安排0.1萬元、電費安排0.2萬元、郵電費0.22萬元、取暖費安排2.66萬元、差旅費安排0.2萬元、維修護費0.3萬元、福利費安排0.14萬元、公務(wù)用車運行及維護費2萬元。
三、凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年政府采購（購買服務(wù)）安排情況的說明
2025年，凌源市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算未安排政府采購（購買服務(wù)）經(jīng)費。
四、凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項規(guī)定等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，和2024年相同。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要原因是無出國出境事項。
2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。主要原因是嚴格控制公務(wù)性接待。
3.公務(wù)用車購置及運行費2萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年相同）。
五、凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，凌源市殘聯(lián)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他車輛0輛。單位價值10萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0套。
六、凌源市殘疾人聯(lián)合會2025年項目預(yù)算績效目標情況說明
本年度項目金額58.4萬元，分別為：勞務(wù)派遣人員工資21.6萬元、資助貧困大學(xué)生補貼8.63萬元和殘疾人專職委員補貼28.17萬元。均已按績效要求編制績效目標表，并力爭完成全部目標任務(wù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
11.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。