目 錄
第一部分 凌源市旅游局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市旅游局2025年部門預(yù)算表
一、 收支預(yù)算總表
二、 收入預(yù)算總表
三、 支出預(yù)算總表
四、 財(cái)政撥款預(yù)算收支表
五、 一般公共預(yù)算支出表
六、 一般公共預(yù)算基本支出表
七、 財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、 政府性基金預(yù)算支出表
九、 項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、 支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 凌源市旅游局2025年部門預(yù)算情況說明
一、 凌源市旅游局2025年預(yù)算情況說明
二、 凌源市旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
三、 凌源市旅游局政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、 凌源市旅游局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、 凌源市旅游局2025年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 凌源市旅游局2025年項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市旅游局概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)發(fā)展旅游業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關(guān)旅游業(yè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；擬訂旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的具體實(shí)施細(xì)則；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街旅游工作。
2、制定全市旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，組織全市旅游整體形象的宣傳和重大推廣活動(dòng)。
3、組織全市旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)，引導(dǎo)休閑度假；監(jiān)測全市旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)和行業(yè)信息發(fā)布工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市假日旅游和紅色旅游工作，承擔(dān)特種旅游的相關(guān)工作。
4、承擔(dān)規(guī)范全市旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任，規(guī)范全市旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；擬訂并組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援等公共服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
5、推動(dòng)旅游國際交流與合作，貫徹執(zhí)行國家赴香港、澳門、臺(tái)灣旅游的政策，指導(dǎo)全市對(duì)香港、澳門、臺(tái)灣旅游市場的推廣工作；管理全市居民出境旅游和邊境旅游及相關(guān)事務(wù)。
6、制定并組織實(shí)施全市旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作，貫徹國家旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
7、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入凌源市旅游局2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：凌源市旅游局
第二部分 凌源市旅游局部門預(yù)算公開表
第三部分 凌源市旅游局2025年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市旅游局2025年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。凌源市旅游局2025年預(yù)算收入全部為財(cái)政撥款收入：100.52萬元，本年收入合計(jì)100.52萬元，較上年減少28.5萬元；收入100.52萬元。凌源市旅游局預(yù)算支出包括：文化旅游體育與傳媒支出71.7萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 15.22萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.66萬元、住房保障支出7.94萬元。總計(jì)支出100.52萬元，較上年減少28.5萬元。
二、凌源市旅游局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說明
2025年，凌源市旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.4萬元。其中：辦公費(fèi)安排0.6萬元、郵電費(fèi)0.44萬元，其他交通費(fèi)3.26萬元，福利費(fèi)0.1萬元。
三、凌源市旅游局2025年政府采購（購買服務(wù)）安排情況的說明。
凌源市旅游局2025年沒安排政府采購（購買服務(wù)）。
四、凌源市旅游局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。
五、凌源市旅游局2025年國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，凌源市旅游局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車（含單位機(jī)要通訊，應(yīng)急公務(wù)用車等）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值10萬元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值50萬元以上專用設(shè)備0套。凌源市旅游局2025年年初預(yù)算購置車輛0輛。
六．項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2025年旅游局應(yīng)編制績效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。