目 錄
第一部分 遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心概況
一、 主要職責
二、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
十八、三公匯總支出表
第三部分 遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年部門預算情況說明
一、遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年預算情況說明
二、遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心機關運行經(jīng)費安排情況說明
三、遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心政府采購（購買服務）預算安排情況
四、遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心概況
一、主要職責
1、我單位是全額撥款事業(yè)單位，共有在職人員16名，退休人員5名，公益崗職員和臨時聘用人員8名。其主要職責是：保護區(qū)域內(nèi)森林、野生動植物資源，維護生態(tài)平衡。森林、野生動植物保護、野生動植物珍稀物種棲息地環(huán)境監(jiān)測與治理，野生動植物珍稀物種基礎數(shù)據(jù)收集分析，自然保護宣傳教育、林業(yè)違法行為處罰。
2、完成市委、市政府交辦的其他工作事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心
第二部分 遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心部門預算公開表
遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年部門預算公開表
第三部分 遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年部門預算情況說明部門預算情況說明
一、遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則，遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年收支總預算225.47萬元。相比上年同期，收入增加22.2萬元，增長10%。增長的主要原因是在職人員增加1人，項目支出增加；支出增加22.2萬元，增長10%%，增長的主要原因是在職人員增加1人，項目支出增加。
我單位無政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入。
我單位無債務支出、政府性基金支出、政府購買服務支出，表《債務支出預算表》《政府性基金預算支出表》《政府購買服務支出預算表》為空表。
二、遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年機關運行經(jīng)費安排情況的說明
2025年，遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心機關運行經(jīng)費安排9.97萬元。其中：辦公費安排2萬元、水費安排0.1萬元、電費1萬元、郵電費0.88萬元、取暖費安排2.89萬元、差旅費安排0.5萬元、維修（護）費安排0.4萬元、租賃費安排0萬元、勞務費0萬元、福利費安排0.2萬元、其他支出安排0.1萬元、事業(yè)單位離退休0萬元。
三、遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年政府采購（購買服務）安排情況的說明
2025年，遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心政府采購（購買服務）預算安排無。
四、遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
按照中央及省委、省政府關于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾、中央八項規(guī)定等有關要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務接待費和公務用車購置及運行費。2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元，比2024年增長（下降）0萬元，增長（下降）0%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行費2萬元（其中：公務用車購置費0萬元，比2024年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行費2萬元，比2024年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%），比2024年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心共有車輛24輛，其中：一般公務用車（含單位機要通信，應急公務用車等）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他車輛23輛，其他用車主要用于野外防火巡護、科研監(jiān)測等工作。單位價值10萬元以上通用設備0套，單位價值50萬元以上專用設備1套。遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年年初預算購置車輛0輛，金額0萬元。
六、遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年項目預算績效目標情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，遼寧青龍河國家級自然保護區(qū)管理服務中心2025年應編制績效目標的項目3個，實際編制績效目標的項目3個，涉及資金225.47萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“行政事業(yè)性收費收入”“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。