目 錄
第一部分 凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職責
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算匯總表
一、 收支預(yù)算總表
二、 收入預(yù)算總表
三、 支出預(yù)算總表
四、 財政撥款收支預(yù)算總表
五、 一般公共預(yù)算支出表
六、 一般公共預(yù)算基本支出表
七、 財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、 政府性基金預(yù)算支出表
九、 項目支出預(yù)算表
十、 支出功能分類預(yù)算表
十一、 支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、 支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、 債務(wù)支出預(yù)算表
十四、 政府采購支出預(yù)算表
十五、 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、 部門（單位）整體績效目標表
十七、 部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
十八、 部門管理專項資金預(yù)算表
第三部分 凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、 凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算情況說明
二、 凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、 凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、 凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、 凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年項目預(yù)算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府概況
大河北鎮(zhèn)位于凌源市最西南部，距凌源市城區(qū)70.4公里，地處兩省（河北、遼寧）三市縣（凌源、平泉、寬城）交界。東與本市大河北鎮(zhèn)臨界，西與河北省平泉市青河鎮(zhèn)毗鄰，南與本市三道河子鎮(zhèn)分嶺，北與本市劉杖子鎮(zhèn)搭邊。轄區(qū)總面積175.72平方公里。下轄南劉杖子、楊樹溝門、廟北、東山、西何杖子、榆樹溝、大河北、黃土梁子、石洞溝、魏杖子、宋杖子、瓦房12個行政村和1個鎮(zhèn)直林場。全鎮(zhèn)共有村民組118個、123個自然屯，有5600余戶、人口總數(shù)近2.1萬人，共有勞動力1.15萬人。
一、主要職責
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、 教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習(xí)慣；
6、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入凌源市大河北鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.凌源市大河北鎮(zhèn)政府本級
2.凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
3.凌源市大河北鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心（凌源市大河北鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）
第二部分 凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算匯總公開表
凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算匯總公開表
第三部分 凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市大河北鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。2025年預(yù)計總收入安排為618.25萬元。按照收支平衡的原則，2025年財政支出安排618.25萬元。主要支出項目是：1、一般公共預(yù)算支出332.61萬元；2、社會保障與就業(yè)支出91.38萬元；3、衛(wèi)生健康支出33.97萬元；4、農(nóng)林水事務(wù)支出116.02萬元；5、住房保障支出44.27萬元。
我單位除本級財政撥款以外沒有事業(yè)性收費安排的預(yù)算支出、政府性基金支出、上級補助安排的支出、專戶支出等其他支出事項，《2025年凌源市納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費安排的預(yù)算支出明細表》、《2025年凌源市納入預(yù)算管理的專項收入安排的預(yù)算支出明細表》、《2025年凌源市上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表》、《2025年凌源市上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的預(yù)算支出明細表》、《2025年凌源市罰沒收入安排的預(yù)算支出明細表》；《2025年凌源市納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出明細表》；《2025年凌源市納入預(yù)算管理的政府性基金安排的支出明細表》均無支出數(shù)據(jù)，為空表。
我單位2025年預(yù)算沒有非稅收入、政府采購及政府購買服務(wù)計劃，《凌源市非稅收入征收計劃表》、《2025年凌源市部門預(yù)算政府采購表》、《2025年凌源市本級政府購買服務(wù)項目支出表》均無數(shù)據(jù)，為空表。
我單位2025年預(yù)算中除基本工資、運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出，未安排基本建設(shè)類大型維修維護、償還債務(wù)等其他經(jīng)濟事項支出，《2025年凌源市債務(wù)利息及費用支出明細（經(jīng)濟分類）》、《2025年凌源市基本建設(shè)類資本性支出明細（經(jīng)濟分類）》、《2025年凌源市資本性支出明細（經(jīng)濟分類）》、預(yù)算《2025年凌源市基本建設(shè)類對企業(yè)補助支出明細（經(jīng)濟分類）》、《2025年凌源市對企業(yè)補助支出明細（經(jīng)濟分類）》、《2025年凌源市社會保障基金補助支出明細（經(jīng)濟分類）》、《2025年凌源市其他支出明細（經(jīng)濟分類）》、《2025年凌源市債務(wù)收入安排的預(yù)算支出明細表》中均無數(shù)據(jù)，為空表。
二、凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排情況的說明
2025年，凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費安排22.81萬元。其中：辦公費7.4萬元；政府機關(guān)電費5.7萬元、取暖費安排4.01萬元、公車運行及維護4萬、其他交通費0.7萬元、福利費0.56萬元；其他商品和服務(wù)支出0.44萬元。
三、凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購（購買服務(wù)）安排情況的說明
2025年，凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排0萬元。
四、凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾、中央八項規(guī)定等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行費4萬元，與上年持平。
五、凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車（含單位機要通訊，應(yīng)急公務(wù)用車等）2輛、其他車輛0輛。凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年年初預(yù)算購置車輛0輛，金額0萬元。
六、凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年項目預(yù)算績效目標情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，凌源市大河北鎮(zhèn)人民政府2025年應(yīng)編制績效目標的項目2個，實際編制績效目標的項目2個，涉及資金14.02萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.行政運行（人大事務(wù)）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
10.行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）：反映事業(yè)單位預(yù)算改革方面的支出。
11.其他財政事務(wù)支出：反映其他財政事務(wù)方面的支出。
12.小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出及政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐款、補貼等。
13.初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出及政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中的資助，如捐款、補貼等。
14.群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
15.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出：反映其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
16.事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
17.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。