目 錄
第一部分 凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表
一、 收支預(yù)算總表
二、 收入預(yù)算總表
三、 支出預(yù)算總表
四、 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、 一般公共預(yù)算支出表
六、 一般公共預(yù)算基本支出表
七、 財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、 政府性基金預(yù)算支出表
九、 項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、 支出功能分類預(yù)算表
十一、 支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、 支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、 債務(wù)支出預(yù)算表
十四、 政府采購支出預(yù)算表
十五、 政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、 部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、 部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
十八、 部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、 凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年預(yù)算情況說明
二、 凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
三、 凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、 凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、 凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況
凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心成立于2022年11月，本中心主要負(fù)責(zé)為招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、科技、工業(yè)和信息化、電力、商務(wù)、社會(huì)信用體系等以及技術(shù)性保障工作;負(fù)責(zé)為農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供供服務(wù)性、事務(wù)性、
輔助性技術(shù)性保障工作。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
一、主要職責(zé)
落實(shí)國家政策，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等產(chǎn)業(yè)，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等工作；
2、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
3、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
4、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
5、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入凌源市大河北鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
第二部分 凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算公開表
產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門預(yù)算批復(fù)表
第三部分 凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市大河北鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。2025年預(yù)計(jì)總收入安排為161.23萬元。按照收支平衡的原則，2025年財(cái)政支出安排161.23萬元。主要支出項(xiàng)目是：1、社會(huì)保障與就業(yè)支出24.41萬元；2、衛(wèi)生健康支出8.14萬元；3、住房保障支出12.66萬元；4、農(nóng)林水支出116.02萬元。
我單位除本級(jí)財(cái)政撥款以外沒有事業(yè)性收費(fèi)安排的預(yù)算支出、政府性基金支出、上級(jí)補(bǔ)助安排的支出、專戶支出等其他支出事項(xiàng)，《2025年凌源市納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2025年凌源市納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2025年凌源市上級(jí)補(bǔ)助收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2025年凌源市上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2025年凌源市罰沒收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》；《2025年凌源市納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出明細(xì)表》；《2025年凌源市納入預(yù)算管理的政府性基金安排的支出明細(xì)表》均無支出數(shù)據(jù)，為空表。
我單位2025年預(yù)算沒有非稅收入、政府采購及政府購買服務(wù)計(jì)劃，《凌源市非稅收入征收計(jì)劃表》、《2025年凌源市部門預(yù)算政府采購表》、《2025年凌源市本級(jí)政府購買服務(wù)項(xiàng)目支出表》均無數(shù)據(jù)，為空表。
我單位2025年預(yù)算中除基本工資、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出，未安排基本建設(shè)類大型維修維護(hù)、償還債務(wù)等其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)支出，《2025年凌源市債務(wù)利息及費(fèi)用支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2025年凌源市基本建設(shè)類資本性支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2025年凌源市資本性支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、預(yù)算《2025年凌源市基本建設(shè)類對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2025年凌源市對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2025年凌源市社會(huì)保障基金補(bǔ)助支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2025年凌源市其他支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2025年凌源市債務(wù)收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》中均無數(shù)據(jù)，為空表。
二、凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說明
2025年，凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.37萬元。其中：辦公費(fèi)2萬元;福利費(fèi)0.17萬元；其他交通費(fèi)0.70萬元,電費(fèi)1.5萬元。
三、凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年政府采購（購買服務(wù)）安排情況的說明
2025年，凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排0萬元。
四、凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車（含單位機(jī)要通訊，應(yīng)急公務(wù)用車等）0輛、其他車輛0輛。凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年年初預(yù)算購置車輛0輛，金額0萬元。
六、凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，凌源市大河北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.行政運(yùn)行（人大事務(wù)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
10.行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）：反映事業(yè)單位預(yù)算改革方面的支出。
11.其他財(cái)政事務(wù)支出：反映其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
12.小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出及政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐款、補(bǔ)貼等。
13.初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出及政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中的資助，如捐款、補(bǔ)貼等。
14.群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
15.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出：反映其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
16.事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
17.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。