目 錄
第一部分 凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總2025年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
十八、“三公”匯總支出表
第三部分 凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總概況
一、主要職責(zé)
楊杖子鎮(zhèn)位于凌源市西南部，與河北省寬城縣接壤，轄楊杖子、百牛群兩個村，總面積33平方公里，總?cè)丝?751人。縣級公路四百線、省級公路老寬線以及魏塔鐵路穿境而過。區(qū)域內(nèi)青龍河、清水河交匯，青山碧水，環(huán)境優(yōu)美。
(一）負(fù)責(zé)組織編制《凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府建設(shè)規(guī)劃》并監(jiān)督管理和組織實施。
(二）負(fù)責(zé)全市建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資和項目建設(shè)的組織管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(三）負(fù)責(zé)轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。
(四）負(fù)責(zé)審批管理入駐企業(yè)（項目）。
(五）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(六）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)所有民生事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府
2、凌源市楊杖子鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
3、凌源市楊杖子鎮(zhèn)綜合事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總預(yù)算公開表
凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總-部門預(yù)算批復(fù)表
第三部分 凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總2025年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總2025年預(yù)算收入全部為財政撥款812.52萬元，本年收入合計812.52萬元，比去年增加0.68萬元。凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總2025年預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出322.64萬元、社會保障和就業(yè)支出356.81萬元，衛(wèi)生健康支出28.3萬元,住房保障支出36.97萬元，農(nóng)林水支出67.83萬元，本年支出合計812.52萬元，比去年增加0.68萬元。
二、關(guān)于2025年預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為19.83萬元，其中：辦公費8.6萬元、電費2萬元、取暖費4.萬元、郵電費0.88萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元、其他商品和服務(wù)支出0.35萬元。
三、關(guān)于2025年政府采購項目安排情況說明
本單位2025年部門預(yù)算中，沒有安排政府采購項目。
四、關(guān)于凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項規(guī)定等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4萬元。其中：
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行費4萬元）。
五、凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日，凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車（含單位機(jī)要通訊，應(yīng)急公務(wù)用車等）2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他車輛0輛。單位價值10萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0套。
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2025年凌源市楊杖子鎮(zhèn)人民政府匯總應(yīng)編制績效目標(biāo)項目2個，實際編制績效目標(biāo)項目2個，涉及資金291.66萬元，編制績效目標(biāo)項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5、政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金決算、具有特定用途的財政資金。
6、其他收入：指上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。