一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行基本情況
（一）一般公共預(yù)算收入完成情況
2024年1-5月份，我市一般公共預(yù)算收入完成52575萬元，同比減收1177萬元，下降2.2%。
主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成36377萬元，完成年度預(yù)算的36%，同比減收145萬元，下降0.4%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的69.2%；非稅收入完成16198萬元，完成年度預(yù)算的62%，同比減收1032萬元，下降6%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的30.8%。
分部門完成情況：稅務(wù)部門完成37192萬元，完成年度預(yù)算的36%，同比減收781萬元，下降2.1%；財(cái)政部門完成15383萬元，完成年度預(yù)算的65%，同比減收396萬元，下降2.5%。
分級(jí)次完成情況：市本級(jí)完成46908萬元，同比增收6873萬元，增長17.2%，占全市一般公共預(yù)算收入的89.2%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)完成5667萬元，同比減收8050萬元，下降58.7%，占全市一般公共預(yù)算收入的10.8%。
（二）一般公共預(yù)算支出完成情況
2024年1-5月份我市一般公共預(yù)算支出完成176063萬元，完成年度預(yù)算的74%，同比增加支出48564萬元，增長38.1%。
重點(diǎn)支出完成情況：
1、一般公共服務(wù)支出14872萬元，完成年度預(yù)算的47%，同比增加支出5490萬元，增長58.5%。主要原因是：招商引資及優(yōu)化營商環(huán)境支出228萬元，信訪維穩(wěn)、處置突發(fā)事件1085萬元，部分單位辦公樓維修191萬元，發(fā)放部分單位2023年度考核績效。
2、教育支出29921萬元，完成年度預(yù)算的43%，同比增加支出2500萬元，增長9.1%。主要原因是：農(nóng)村非公辦教師補(bǔ)助支出683萬元，營養(yǎng)餐專項(xiàng)支出2048萬元。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出44077萬元，完成年度預(yù)算的67%，同比增加支出7902萬元，增長21.8%。主要原因是：本年省專項(xiàng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)4470萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金2355萬元，2024年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)地方配套補(bǔ)助資金1035萬元。
4、衛(wèi)生健康支出12278萬元，完成年度預(yù)算的79%，同比增加支出5441萬元，增長79.6%。主要原因是：本年支付衛(wèi)健局計(jì)生獎(jiǎng)特扶資金4048萬元，基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出1786萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4921萬元，完成年度預(yù)算的98%，同比增加支出1730萬元，增長54.2%。主要原因是：本期園林處園林綠化工程款按進(jìn)度撥付288萬元，城市路燈電費(fèi)及維修改造城市路燈電費(fèi)及維修改造150萬元，列支市政工程款750萬元，凌河家園延期安置費(fèi)286萬元。
6、農(nóng)林水事務(wù)支出30309萬元，完成年度預(yù)算的201%，同比增加支出13048萬元，增長75.6%。主要原因是本年青龍河治理專項(xiàng)支出1500萬元，林草局上年中央林業(yè)改革與發(fā)展專項(xiàng)資金1910萬元，農(nóng)村綜改村組織運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)2660萬元，污染治理專項(xiàng)支出1500萬元。
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年1-5月份，我市政府性基金收入完成40189萬元，同比增收36237萬元，增長916.9%。主要原因是：本期土地出讓業(yè)務(wù)增加。政府性基金支出29320萬元，同比增加支出27356萬元，增長1393%。主要原因是：遼寧璟晨工業(yè)發(fā)展資金1740萬元，征收拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)用Ca09-01-A地塊征收補(bǔ)償款（桂鴻園項(xiàng)目）3732萬元。