市人大常委會(huì)：
經(jīng)八屆市政府第37次常務(wù)會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)將《2023年凌源市財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）》匯報(bào)如下：
一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整情況
1.一般公共預(yù)算收入調(diào)整。今年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，鋼鐵、玻璃、建材等大宗商品受外部環(huán)境影響銷售不暢，疫情之后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)未達(dá)到預(yù)期，我市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)乏力，需對(duì)年初收入預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，將我市2023年一般公共預(yù)算收入125,800萬(wàn)元擬調(diào)整為113,891萬(wàn)元，調(diào)減11,909萬(wàn)元。其中：
稅收收入擬調(diào)整為76,750萬(wàn)元，調(diào)減24,050萬(wàn)元。主要稅種變化情況為：增值稅33,999萬(wàn)元，調(diào)增999萬(wàn)元；企業(yè)所得稅5,034萬(wàn)元，調(diào)減2,466萬(wàn)元；個(gè)人所得稅2,638萬(wàn)元，調(diào)減2,562萬(wàn)元；資源稅4,640萬(wàn)元，調(diào)減2,860萬(wàn)元。
非稅收入擬調(diào)整為37,141萬(wàn)元，調(diào)增12,141萬(wàn)元。主要收入項(xiàng)目變化情況為:國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入27,273萬(wàn)元，調(diào)增13,700萬(wàn)元；捐贈(zèng)收入0萬(wàn)元，調(diào)減10萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)整。為切實(shí)做好“三保”及債務(wù)支出等剛性支出保障，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，上級(jí)加大對(duì)我市轉(zhuǎn)移支付分配進(jìn)度，上級(jí)補(bǔ)助收入擬調(diào)整為288,060萬(wàn)元，相比預(yù)算草案調(diào)增107,606萬(wàn)元。
3.調(diào)入資金調(diào)整。調(diào)入資金調(diào)減2,463萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整情況
因年初收入進(jìn)行了調(diào)減疊加上級(jí)補(bǔ)助調(diào)增因素，按照收支平衡的原則，支出預(yù)算調(diào)增92,960萬(wàn)元。
1.一般公共預(yù)算支出擬調(diào)整為444,480萬(wàn)元，調(diào)增84,491萬(wàn)元。主要調(diào)增原因是：追加資金3.3億元用于化解政府性債務(wù)；追加資金2.2億元用于償還政府拖欠企業(yè)賬款；追加資金1.3億元用于補(bǔ)充機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
2.上解支出擬調(diào)整為32,759萬(wàn)元，調(diào)增8,469萬(wàn)元。
（三）收支平衡情況
調(diào)整后，2023年一般公共預(yù)算收入113,891萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移性收入288,060萬(wàn)元，調(diào)入資金2,463萬(wàn)元，上年結(jié)余72,825萬(wàn)元，收入總計(jì)為477,239萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出444,480萬(wàn)元，上解上級(jí)支出32,759萬(wàn)元，支出總計(jì)為477,239萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
二、政府性基金收支調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整情況
根據(jù)我市基金征收及土地出讓情況，基金收入預(yù)算擬調(diào)整為61,108萬(wàn)元，調(diào)增18,108萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入因焦化項(xiàng)目土地正拆遷調(diào)增19,429萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)調(diào)減1,471萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入調(diào)增150萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整情況
根據(jù)調(diào)整后的收入情況，支出預(yù)算擬調(diào)整為67,061萬(wàn)元，調(diào)增18,694萬(wàn)元。
（三）收支平衡情況
調(diào)整后，2023年政府性基金收入61,108萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移性收入7,584萬(wàn)元，上年結(jié)余17,481萬(wàn)元，收入總計(jì)為86,173萬(wàn)元；政府性基金支出67,061萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年19,112萬(wàn)元，支出總計(jì)為86,173萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況
（一）收入預(yù)算調(diào)整情況
利潤(rùn)收入調(diào)增48萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整情況
根據(jù)調(diào)整后的收入情況，調(diào)減支出預(yù)算226萬(wàn)元。其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出調(diào)減226萬(wàn)元。
（三）收支平衡情況
調(diào)整后，2023年利潤(rùn)收入50萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移性收入107萬(wàn)元，上年結(jié)余1,919萬(wàn)元，收入總計(jì)為2,076萬(wàn)元；解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出226萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年1,850萬(wàn)元，支出總計(jì)為2,076萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
四、舉借政府債務(wù)有關(guān)情況
我市2023年地方政府債務(wù)限額22.5億元，其中：一般債務(wù)限額17.2億元，專項(xiàng)債務(wù)限額5.3億元。2023年底，全市債務(wù)余額42.2億元，其中：地方政府債務(wù)17.6億元，隱性債務(wù)24.6億元。