目 錄
第一部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、2024凌源市收支預(yù)算總表
二、2024年凌源市收入預(yù)算總表
三、2024年凌源市支出預(yù)算總表
四、2024年凌源市財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年凌源市一般公共預(yù)算支出表
六、2024年凌源市一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年凌源市上財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年凌源市政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年凌源市項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2024年凌源市支出功能分類預(yù)算表
十一、2024年凌源市支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2024年凌源市支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2024年凌源市債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2024年凌源市政府采購支出預(yù)算表
十五、2024年凌源市政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2024年凌源市部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、2024年凌源市部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
十八、2024年凌源市部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算情況說明
二、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
三、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
(一)聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
(三)弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
(四)開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
(五)協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
(六）承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制范圍為一級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開表
第三部分 凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、其他收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年收支總預(yù)算153.66萬元。相比上年同期，財(cái)政撥款收入增加9.65萬元，提升6%。增加的主要原因是本年度人員增加。
我單位除行政事業(yè)性收入安排的預(yù)算支出和專項(xiàng)收入安排的預(yù)算支出外，《2024年凌源市政府性基金預(yù)算支出表》、《2024年凌源市債務(wù)支出預(yù)算表》、《2024年凌源市政府采購支出預(yù)算表》、《2024年凌源市政府購買服務(wù)支出預(yù)算表》和《2024年凌源市部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表》均為空。
二、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說明
2024年，凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.16萬元。其中：辦公費(fèi)安排2萬元、水費(fèi)安排0.1萬元、電費(fèi)安排0.2萬元、取暖費(fèi)安排2.66萬元、差旅費(fèi)安排0.1萬元、福利費(fèi)安排0.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)2萬元。
三、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年政府采購（購買服務(wù)）安排情況的說明
2024年，凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算未安排政府采購（購買服務(wù)）經(jīng)費(fèi)。
四、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，和2023年相同。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是無出國出境事項(xiàng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)性接待。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年相同）。
五、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，凌源市殘聯(lián)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他車輛0輛。單位價(jià)值10萬元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值50萬元以上專用設(shè)備0套。
六、凌源市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
本年度項(xiàng)目金額6萬元，分別為：資助貧困大學(xué)生補(bǔ)貼1萬元和殘疾人專職委員補(bǔ)貼5萬元。均已按績效要求編制績效目標(biāo)表，并力爭完成全部目標(biāo)任務(wù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。