目 錄
第一部分 凌源市政協(xié)概況
一、主要職責
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市政協(xié)2024年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
十八、“三公”經(jīng)費預算表
第三部分 凌源市政協(xié)2024年部門預算情況說明
一、凌源市政協(xié)2024年預算情況說明
二、凌源市政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、凌源市政協(xié)政府采購（購買服務）預算安排情況
四、凌源市政協(xié)2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、凌源市政協(xié)2024年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、凌源市政協(xié)2024年項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市政協(xié)概況
一、主要職責
1、負責政協(xié)凌源市委員會全體會議、常委會議、主席會議等會議的會務工作
2負責委員視察、調(diào)研、座談等日常工作
3、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論政策，調(diào)查研究全市政協(xié)的工作經(jīng)驗、共性問題解決辦法
4、負責政協(xié)對外宣傳、收集反映各界人士意見和建議
5、負責聯(lián)系市委市政府有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作
二、部門預算單位構(gòu)成
納入凌源市政協(xié)2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
中國人民政治協(xié)商會議遼寧省凌源市委員會
第二部分 凌源市政協(xié)部門預算公開表
第三部分 凌源市政協(xié)2024年部門預算情況說明
一、凌源市政協(xié)2024年收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則，凌源市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。凌源市政協(xié)2024年收支總預算548.75萬元。相比上年同期614.08萬元，總預算收入減少65.33萬元，下降10.64%。減少的主要原因是政協(xié)機關(guān)工作人員減少；總預算支出減少65.33萬元，下降10.64%，減少的主要原因是政協(xié)機關(guān)工作人員減少。
我單位無政府性基金支出，《2024年凌源市政府性基金預算支出表》為空表。
我單位無債務支出預算，《2024年凌源市債務支出預算表》為空表。
我單位無政府購買服務支出，《2024年凌源市政府購買服務支出預算表》為空表。
二、凌源市政協(xié)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排情況的說明
2024年，凌源市政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費安排54.74萬元。其中：辦公費安排17萬元、印刷費安排5萬元、郵電費安排2萬元、差旅費安排3萬元、勞務費安排3.77萬元、福利費0.3萬元、公務用車維護費8萬元、其他商品和服務支出15.67萬元。
三、凌源市政協(xié)2024年政府采購（購買服務）安排情況的說明
2024年，凌源市政協(xié)政府采購（購買服務）預算安排70萬元，主要用于政協(xié)全委會議用款。
四、凌源市政協(xié)2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾、中央八項規(guī)定等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務接待費和公務用車購置及運行費。2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)8萬元，與 2023年比較，無增減變化。
五、凌源市政協(xié)2024年國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，凌源市政協(xié)所屬各預算單位共有車輛4輛，其中：一般公務用車（含單位機要通訊，應急公務用車等）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他車輛3輛。單位價值10萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0套。凌源市政協(xié)2024年年初預算購置車輛0輛，金額0萬元。
六、凌源市政協(xié)2024年項目預算績效目標情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，凌源市政協(xié)2024年應編制績效目標的項目1個，實際編制績效目標的項目1個，涉及資金70萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。