目 錄
第一部分 凌源市人大概況
一、主要職責
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市人大2024年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
十八、“三公”經(jīng)費預算表
第三部分 凌源市人大2024年部門預算情況說明
一、凌源市人大2024年預算情況說明
二、凌源市人大機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、凌源市人大政府采購（購買服務）預算安排情況
四、凌源市人大2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、凌源市人大2024年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、凌源市人大2024年項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市人大概況
一、 主要職責
凌源市人大常委會常務委員會是市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對市人民代表大會負責并報告工作。
凌源市人大常委會行使下列職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導、主持市人民代表大會代表的選舉；
3、召集市人民代表大會會議；
4、討論、決定本市內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
5、根據(jù)市人民政府的建議，決定對本市內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更；
6、監(jiān)督市人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當?shù)臎Q議；撤銷市人民政府的不適當?shù)臎Q議和命令；
8、在市人民代表大會閉會期間，根據(jù)憲法和法律規(guī)定行使人事任免權(quán)。
凌源市人大常委會主任、副主任的職責，主要有：
1、決定常務委員會每次會議的會期，擬定會議議程草案；
2、對向常務委員會提出的議案和質(zhì)詢案，決定交由有關(guān)的專門委員會審議或者提請常務委員會全體會議審議；
3、指導和協(xié)調(diào)各專門委員會的日常工作；
4、處理常務委員會其他重要日常工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入凌源市人大2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：凌源市人民代表大會常務委員會辦公室
第二部分 凌源市人大部門預算公開表
第三部分 凌源市人大2024年部門預算情況說明
一、凌源市人大2024年收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則，凌源市人大所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。凌源市人大2024年收支總預算711.57萬元。相比上年同期732.95萬元，收入減少21.38萬元，減少2.91%。減少的主要原因是人員減少等；支出減少21.38萬元，減少2.91%，減少的主要原因是人員減少等。
我單位無政府性基金支出，《2024年凌源市政府性基金預算支出表》為空表。
我單位無政府購買服務支出，《2024年凌源市政府購買服務支出預算表》為空表。
我單位無債務支出，《2024年凌源市債務支出預算表》為空表。
二、凌源市人大2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排情況的說明
2024年，凌源市人大機關(guān)運行經(jīng)費安排67.42 萬元。其中：辦公費安排27萬元、印刷費安排5萬元、郵電費安排1萬元、差旅費安排5萬元、會議費安排1萬元、培訓費1萬元、福利費0.4萬元、公務用車運行維護費12萬元、其他商品和服務支出11.02萬元，其他交通費用4萬元。
三、凌源市人大2024年政府采購（購買服務）安排情況的說明
2024年，凌源市人大政府采購（購買服務）預算安排84.55萬元，主要用于人代會會議費支出。
四、凌源市人大2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾、中央八項規(guī)定等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務接待費和公務用車購置及運行費。2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)12萬元，比2023年增長（下降）0萬元，增長（下降）0%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，比2023年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
2.公務接待費0萬元，比2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
3.公務用車購置及運行費12萬元（其中：公務用車購置費0萬元，比2023年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行費12萬元，比2023年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，比2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、凌源市人大2024年國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，凌源市人大所屬各預算單位共有車輛6輛，其中：一般公務用車（含單位機要通訊，應急公務用車等）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他車輛5輛。單位價值10萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0套。凌源市人大2024年年初預算購置車輛0輛，金額0萬元。
六、凌源市人大2024年項目預算績效目標情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，凌源市人大2024年應編制績效目標的項目1個，實際編制績效目標的項目1個，涉及資金84.55萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5. 一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6. 一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映人大（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映人大安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映人大按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。