目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、三救工作：救援、救助、救護、基層紅會主要是救助，設(shè)立人道救助基金。
2、做好三獻工作（獻血、造血干細胞、人體器官及眼組織捐獻）及紅十字會的各項宣傳工作，如5.8世界紅十字日、世界急救日、世界防艾滋病日等。
3、普及衛(wèi)生救護和防病知識，做到初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護；參與輸血獻血作，推動無償獻血；開展其他人道主義服務(wù)活動。
4、開展救援防火急救訓(xùn)練進社區(qū)、進學(xué)校，進行防火知識培訓(xùn)演練，增強居民和學(xué)生的防火逃生意識。
5. 完成市委、市政府交辦的其它工作事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入某部門2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.凌源市紅十字會
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計87.11萬元，包括：
1.財政撥款收入87.11萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入87.11萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入增加3.3萬元，增長0.04%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是業(yè)務(wù)量增加。
（二）支出總計87.11萬元，包括：
1.基本支出81.56萬元，占支出總計的94%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出79.96萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出1.6萬元。
2.項目支出5.55萬元，占支出總計的6%。主要包括主要包括志愿者例會以及應(yīng)急救護培訓(xùn)和大病救助等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加3.3萬元，主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是業(yè)務(wù)量增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出87.11萬元，其中：基本支出81.56萬元，項目支出5.55萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3.3萬元，主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是業(yè)務(wù)量增長。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出87.11萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出8.16萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出73.03萬元，占84%；住房保障支出5.92萬元，占7％。
1.一般公共服務(wù)支出0萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出8.16萬元，具體包括：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出73.03萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療2.94萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出70.09萬元，主要是人員經(jīng)費等其他衛(wèi)生健康管理支出，完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出5.92萬元，具體包括：
住房公積金5.92萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出81.56萬元，其中：人員經(jīng)費79.96萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費1.6萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出87.11萬元，比上年增加3.3萬元，增長0.04%，主要原因是一是人員經(jīng)費增加；二是業(yè)務(wù)量增加。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金5.55萬元，自評覆蓋率達到100%，自評平均分100分。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金5.55萬元，自評平均分100分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
本部門組織對“重大宣傳活動、調(diào)研、規(guī)劃項目及專項工作培訓(xùn)費”等1個項目開展了部門評價，涉及資金5.55萬元（其中：一般公共預(yù)算資金5.55萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評價情況來看，本部門項目開展情況比較規(guī)范，如期完成年初項目規(guī)劃目標。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.其他衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理實務(wù)（款）衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反映用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件