目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
1、普及科學(xué)知識(shí)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和方法，推廣科學(xué)技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。
2、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新。
3、組織科技工作者參與本市科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和本市政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。
4、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。表彰和獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。
5、開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。
6、開(kāi)展民間國(guó)際科技交流工作，發(fā)展同國(guó)外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。
7、開(kāi)展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)，舉辦科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)。
8、完成市委、市政府和上級(jí)科協(xié)交辦的其他工作事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
凌源市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)169.86萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入169.86萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入169.86萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元.
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入減少37.93萬(wàn)元，降低18.25%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（二）支出總計(jì)169.86萬(wàn)元，包括：
1.基本支出151.26萬(wàn)元，占支出總計(jì)的89.05%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出130.55萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.3萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.41萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出18.60萬(wàn)元，占支出總計(jì)的10.95%。主要包括辦公用房租賃以及科普宣傳、科技下鄉(xiāng)、宣傳材料印刷等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，今年支出減少37.93萬(wàn)元，降低18.25%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出169.86萬(wàn)元，其中：基本支出151.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18.60萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出支出減少37.93萬(wàn)元，降低18.25%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的120.37%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的125.52%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的90.29%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.86萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：科學(xué)技術(shù)普及支出141.97萬(wàn)元，占83.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.17萬(wàn)元，占7.75%；衛(wèi)生健康支出4.78萬(wàn)元，占2.81%；住房保障支出9.94萬(wàn)元，5.85%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出13.17萬(wàn)元，具體包括：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.17萬(wàn)元，主要是繳存基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的77.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是人員變動(dòng)等原因。
2.衛(wèi)生健康支出4.78萬(wàn)元，具體包括：
行政單位、事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用4.78萬(wàn)元，主要是單位行政在職人員和事業(yè)在職人員醫(yī)療費(fèi)用，完成年初預(yù)算的40.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是退休人員醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金2022年不在單位劃撥。
3.住房保障支出9.94萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金費(fèi)用9.94萬(wàn)元，主要是單位在職人員住房公積金繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的119.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是工資福利調(diào)整住房公積金基數(shù)上調(diào)。
4、科學(xué)技術(shù)普及支出141.97萬(wàn)元，具體包括：
主要用于在職人員工資以及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等支出，完成年初預(yù)算的139.30%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是工資福利調(diào)整及業(yè)務(wù)量增加。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出151.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)130.85萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)20.41萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.41萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金13萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。
組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金141.11萬(wàn)元，自評(píng)平均分100分。《部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
本部門(mén)組織對(duì)“科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算資金13萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，認(rèn)為資金使用達(dá)到既定目標(biāo)，實(shí)施效果、資金使用績(jī)效較好。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映“科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是開(kāi)展第35、36屆科技之冬系列活動(dòng)，發(fā)放宣傳材料20000余份。二是組建市級(jí)科普信息員隊(duì)伍和科技志愿者隊(duì)伍。全市共注冊(cè)科普信息員26442名。全市注冊(cè)科技志愿者1505人，成立凌源科技志愿服務(wù)隊(duì)1支、分隊(duì)27支。三是組織開(kāi)展科普日、科普周、全國(guó)科技工作者日宣傳活動(dòng)，發(fā)放資料10000余冊(cè)，組織科技培訓(xùn)服務(wù)10場(chǎng)。四是編印黃瓜栽培技術(shù)手冊(cè)5000冊(cè)，各類(lèi)生活百科宣傳手冊(cè)6000冊(cè)。五是舉辦“凌源市首屆青少年科技創(chuàng)新大賽”，有26件作品入圍決賽，最終有10件作品分獲一二三等獎(jiǎng)。
《預(yù)算（項(xiàng)目）政策績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
3.部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)對(duì)“科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及資金13萬(wàn)元。項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)到了普及科學(xué)知識(shí)，提升公民科學(xué)素質(zhì)，服務(wù)廣大科技工作者，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的效果。同時(shí)也存在著一些問(wèn)題：一是經(jīng)費(fèi)管理制度不夠完善；二是開(kāi)展活動(dòng)影響力有待提高。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是建立健全項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理制度，投入到位，發(fā)揮效益；二是擴(kuò)大活動(dòng)參與者參與面，提高影響力。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
“科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分，已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行科學(xué)技術(shù)普及（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為行政單位和比照公務(wù)員管理的事業(yè)單位職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)而發(fā)生的支出。
15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金而發(fā)生的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2022年度部門(mén)決算表
凌源市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)決算公開(kāi)表
第五部分 附件
凌源市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表
凌源市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效自評(píng)表