目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表自評(píng)表
車(chē)輛購(gòu)置項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
(一)根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工作方針，圍繞全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的決策部署、省市工會(huì)代表大會(huì)確定的方針任務(wù)和作出的決議。
(二)依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》等法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地走中國(guó)特色社會(huì)主義工會(huì)發(fā)展道路，推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本方針的貫徹落實(shí)，向市委、市政府和朝陽(yáng)市總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議。
(三)負(fù)責(zé)市總工會(huì)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位的黨建工作，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。負(fù)責(zé)全市工會(huì)干部培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌和規(guī)劃。
(四)全面履行工會(huì)的社會(huì)職能，突出履行維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，參與擬定涉及職工切身利益的相關(guān)政策，參與勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制建設(shè)，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，依法參與生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病危害事故的調(diào)查處理工作。
(五)負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，研究擬訂我市工會(huì)組織制度和民主制度，監(jiān)督《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)組織開(kāi)展建會(huì)建家、民主管理、集體協(xié)商、職工思想道德文化素質(zhì)教育、群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新、職工服務(wù)幫扶工作。
(六)協(xié)助市委、市政府做好全國(guó)勞動(dòng)模范、省勞動(dòng)模范和先進(jìn)集體的推薦、管理和市勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者和先進(jìn)集體的評(píng)選、表彰、管理工作，負(fù)責(zé)國(guó)家、省、朝陽(yáng)市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)的推薦、管理和市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)的評(píng)選、表彰、管理工作。
(七)負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理工作，依法依規(guī)從嚴(yán)管理和使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，優(yōu)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，構(gòu)建工會(huì)立體經(jīng)審監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)全市工會(huì)資產(chǎn)的監(jiān)督管理及指導(dǎo)全市工會(huì)企事業(yè)單位的工作。
(八)負(fù)責(zé)工會(huì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、信息綜合、輿情研判、網(wǎng)上引導(dǎo)和服務(wù)職工群眾工作。負(fù)責(zé)工會(huì)聯(lián)系社會(huì)組織、維穩(wěn)和信訪工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入凌源市總工會(huì)2022年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 凌源市總工會(huì)本級(jí)
2. 凌源市工人文化宮
3. 凌源市社會(huì)化工會(huì)工作者管理辦公室
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)444.18萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入444.18萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入444.18萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
與上年相比，今年收入增加122.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，主要原因：一是人員工資和社會(huì)保障繳費(fèi)調(diào)增；二是增加公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收入。
（二）支出總計(jì)444.18萬(wàn)元，包括：
1.基本支出424.60萬(wàn)元，占支出總計(jì)的96%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出236.39萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出159.08萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出19.57萬(wàn)元，占支出總計(jì)的4%。主要包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加122.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，主要原因：一是增加人員工資和社會(huì)保障繳費(fèi)支出；二是增加公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置和工會(huì)經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
主要是未形成結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。與上年持平。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出444.18萬(wàn)元，其中：基本支出424.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.57萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加122.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，主要原因：一是增加人員工資和社會(huì)保障繳費(fèi)支出；二是增加公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置和工會(huì)經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)支出。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的138%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的178%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的24%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出444.18萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出375.58萬(wàn)元，占85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.23萬(wàn)元，占12%；衛(wèi)生健康支出5.45萬(wàn)元，占1%；住房保障支出11.92萬(wàn)元，占2%。
1.一般公共服務(wù)支出375.58萬(wàn)元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）296.13萬(wàn)元，主要是工資、辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)用、其他交通費(fèi)用、救濟(jì)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的135%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)增人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)，增加工資性支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))59.88萬(wàn)元，主要是人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的169%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)繳職業(yè)年金，增加工資性支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）19.57萬(wàn)元，主要是購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出51.23萬(wàn)元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）15.19萬(wàn)元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加離休人員績(jī)效工資。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）0萬(wàn)元。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）15.79萬(wàn)元，主要是繳納行政、事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休3人，減少養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位職業(yè)年金（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）20.25萬(wàn)元，主要是繳納行政、事業(yè)人員職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的228%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員補(bǔ)繳職業(yè)年金。
（5）死亡撫恤0萬(wàn)元。
（6）傷殘撫恤0萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康支出5.45萬(wàn)元，包括：
（1）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.30萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少（2人退休），減少醫(yī)療繳費(fèi)金額。
（2）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）0.15萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算數(shù)的27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少（1人退休），減少醫(yī)療繳費(fèi)金額。
4.住房保障支出11.92萬(wàn)元，具體包括：
（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）11.92萬(wàn)元，主要是繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是3人退休，人員減少，減少住房公積金繳費(fèi)金額。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度本部門(mén)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出21.57萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.57萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平，年初無(wú)預(yù)算安排。2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平，年初無(wú)預(yù)算安排。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，。2022年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)21.57萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。比上年增加19.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)978%，主要是購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)1輛，增加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)19.57萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)用油、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出424.60萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)265.52萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)159.08萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.08萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年增加45.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，主要原因是增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)和維修費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車(chē)輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是一般公務(wù)用車(chē)；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金320.79萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金320.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元），自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。
組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金320.79萬(wàn)元，自評(píng)平均分100分。《部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
本部門(mén)組織對(duì)“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及資金19.57萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金19.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元）。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出符合支出要求，整體績(jī)效評(píng)價(jià)良好。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.57萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：工會(huì)按照預(yù)算目標(biāo)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，設(shè)備購(gòu)置完成及時(shí)率100%，預(yù)算成本控制在19.57萬(wàn)元，保障了單位日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)效率，更好地履行了工會(huì)的各項(xiàng)職能。
《預(yù)算（項(xiàng)目）政策績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位職業(yè)年金（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
24.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療。
第四部分 2022年度部門(mén)決算表
第五部分
凌源市總工會(huì)2022年度部門(mén)-整體績(jī)效自評(píng)表
凌源市總工會(huì)2022年度部門(mén)-車(chē)輛購(gòu)置項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表