目錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育、引導(dǎo)全市各族各界婦女以及各類婦女組織在市委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，同黨中央在思想上、政治上和行動上保持高度一致。
（二）緊緊圍繞市委、市政府的中心工作任務(wù)開展工作，團結(jié)、動員、組織全市婦女群眾投身改革開放和社會主義物質(zhì)文明、精神文明、政治文明建設(shè)，積極促進我市的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革開放穩(wěn)定的大局服務(wù)。
（三）教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神。積極推動和開展對全市婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)，指導(dǎo)和推進全市社區(qū)婦女組織的建設(shè)及社區(qū)婦女工作。
（四）代表我市婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點。難點問題，及時向市委和市政府反映社情民意，提出對策建議；推進有關(guān)婦女兒童工作方面的政策、法律的貫徹實施，強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。
（五）為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動全市各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
（六）指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會任務(wù)，開展婦女兒童工作，加強對外聯(lián)誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團結(jié)。
（七）承擔(dān)市婦兒工作委員會辦公室的日常工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
凌源市婦女聯(lián)合會。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計190.99萬元，包括：
1.財政撥款收入190.99萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入177.99萬元，政府性基金收入13萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
（二）支出總計190.99萬元，包括：
1.基本支出166.5萬元，占支出總計的87.18%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：行政單位離退休30.13萬元，住房公積金9.83萬元，事業(yè)單位醫(yī)療1.58萬元，行政單位醫(yī)療3.02萬元，事業(yè)單位離退休0.02萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.24萬元，行政運行74.86萬元，事業(yè)運行33.81萬元。
2.項目支出24.49萬元，占支出總計的12.82%。主要包括用于社會福利的彩票公益金支出、一般行政管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出190.99萬元，其中：基本支出166.50萬元，項目支出24.49萬元。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出177.99萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出120.16萬元，占67.51%；社會保障和就業(yè)支出43.39萬元，占24.38%；衛(wèi)生健康支出4.60萬元，占2.59%；住房保障支出9.83萬元，占5.52%。
1.一般公共服務(wù)支出120.16萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）74.86萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出，與年初預(yù)算持平。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）33.81萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出，與年初預(yù)算持平。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）11.49萬元，與年初預(yù)算持平。
2.社會保障和就業(yè)支出43.39萬元，具體包括:
（1）行政單位離退休30.13萬元，主要是商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出，與年初預(yù)算持平。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.24萬元，主要是工資福利支出，與年初預(yù)算持平。
（3）事業(yè)單位離退休0.02萬元，主要是商品和服務(wù)支出，與年初預(yù)算持平。
3.衛(wèi)生健康支出4.60萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療1.58萬元，主要是工資福利支出，與年初預(yù)算持平。
（2）行政單位醫(yī)療3.02萬元，主要是工資福利支出、對個人和家庭補助支出，與年初預(yù)算持平。
4.住房保障支出9.83萬元，具體包括：
（1）住房公積金9.83萬元，主要是工資福利支出，與年初預(yù)算持平。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出13萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出13萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，與全年預(yù)算持平。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。與全年預(yù)算持平，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費與上年持平。
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。與全年預(yù)算持平，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2022年公務(wù)接待費與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。與全年預(yù)算持平，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。與上年持平。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出166.50萬元，其中：人員經(jīng)費157.24萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、撫恤金；日常公用經(jīng)費9.26萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出9.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛0；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目5個（其中：一般公共預(yù)算項目4個，政府性基金預(yù)算項目1個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金190.99萬元（其中：一般公共預(yù)算資金177.99萬元，政府性基金預(yù)算資金13萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金166.44萬元，自評平均分100分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
本部門組織對“一般公共預(yù)算資金”“政府性基金預(yù)算資金”2個項目開展了部門評價，涉及資金190.99萬元（其中：一般公共預(yù)算資金177.99萬元，政府性基金預(yù)算資金13萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評價情況來看，全部完成年度主要任務(wù)和目標(biāo)。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件