目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、參與凌源市政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，參政議政；
2、引導(dǎo)會員積極參加凌源市經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會全面發(fā)展；
3、負(fù)責(zé)工商聯(lián)界代表人士政治安排的推薦工作；
4、宣傳貫徹黨和國家的方針政策，加強(qiáng)思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法，提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍；
5、代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議；
6、引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕道路，熱心社會公益事業(yè)；
7、為會員提供信息和培訓(xùn)、科技、管理、法律、融資、咨詢等服務(wù)，幫助會員改進(jìn)經(jīng)營管理、完善財(cái)會管理、照章納稅，提高自身素質(zhì)、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；
8、組織會員舉辦和參加各種展銷會，交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場；
9、增進(jìn)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)及世界各國工商界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才；
10、承辦凌源市委、市政府交辦事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
凌源市工商業(yè)聯(lián)合會
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)50.86萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入50.86萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入50.86萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元.
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入減少4.30萬元，降低7.92%，主要原因是疫情原因，會議及培訓(xùn)費(fèi)減少。
（二）支出總計(jì)50.86萬元，包括：
1.基本支出50.86萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出45.5萬元，商品和服務(wù)支出5.36萬元。
2.項(xiàng)目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少4.30萬元，降低7.92%，主要原因是疫情原因，會議及培訓(xùn)費(fèi)減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出50.86萬元，其中：基本支出50.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4.30萬元，降低7.92%，主要原因是疫情原因，會議及培訓(xùn)費(fèi)減少。
與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的120.37%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的118.52%.
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50.86萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出40.78萬元，占80.18%；社會保障和就業(yè)支出4.78萬元，占9.6%；衛(wèi)生健康支出1.68萬元，占3.3%；住房保障支出3.51萬元，6.92%。
1.社會保障和就業(yè)支出4.78萬元，具體包括：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.78萬元，主要是繳存基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的76.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是人員變動等原因。
2.衛(wèi)生健康支出1.68萬元，具體包括：
行政單位、事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用1.68萬元，主要是單位行政在職人員和事業(yè)在職人員醫(yī)療費(fèi)用，完成年初預(yù)算的35.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是退休人員醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金2022年不在單位劃撥。
3.住房保障支出3.51萬元，具體包括：
住房公積金費(fèi)用3.51萬元，主要是單位在職人員住房公積金繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的115.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是工資福利調(diào)整住房公積金基數(shù)上調(diào)。
4、一般公共服務(wù)支出40.78萬元，具體包括：
主要用于在職人員工資以及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等支出，完成年初預(yù)算的141.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是工資福利調(diào)整及業(yè)務(wù)量增加。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出151.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)130.85萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)5.36萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.36萬元。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）0分。
組織對1個(gè)單位開展整體績效自評，涉及資金0萬元，自評平均分100分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
無項(xiàng)目績效
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為行政單位和比照公務(wù)員管理的事業(yè)單位職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)而發(fā)生的支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金而發(fā)生的支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2022年度部門決算表
第五部分 附件
001008凌源市工商業(yè)聯(lián)合會-211382000自評表