目 錄
第一部分 凌源市應(yīng)急管理局概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表
一、2023凌源市收支總表
二、2023年凌源市預(yù)算支出明細表
三、2023年凌源市財政撥款支出明細表
四、2023年凌源市一般公共預(yù)算安排的預(yù)算支出明細表
五、2023年凌源市財力安排的預(yù)算支出明細表
六、2023年凌源市有特定用途非稅收入安排的預(yù)算支出明細表
七、2023年凌源市上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表
八、2023年凌源市一般債券收入安排的預(yù)算支出明細表
九、2023年凌源市政府性基金安排的預(yù)算支出明細表
十、2023年凌源市政府性基金收入安排的預(yù)算支出明細表
十一、2023年凌源市政府性基金上級補助安排的預(yù)算支出明細表
十二、2023年凌源市專項債券安排的預(yù)算支出明細表
十三、2023年凌源國有資本經(jīng)營安排的預(yù)算支出明細表
十四、2023年凌源國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算支出明細表
十五、2023年凌源國有資本經(jīng)營上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表
十六、2023年凌源市納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出明細表
十七、2023年凌源市上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的支出明細表
十八、2023年凌源市一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
十九、2023年凌源市政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
二十、2023年凌源市國有資本經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
二十一、2023年凌源市專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
二十二、2023年凌源市單位自有資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
二十三、2023年凌源市預(yù)算支出明細表
二十四、凌源市非稅收入征收計劃表
二十五、2023年凌源市部門預(yù)算政府采購表
二十六、2023年凌源市本級政府購買服務(wù)項目支出表
二十七、2023年凌源市部門預(yù)算項目支出明細表
二十八、凌源市本級2023年項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
二十九、2023年凌源市工資性支出明細表（經(jīng)濟分類）
三十、2023年凌源市商品服務(wù)支出明細（經(jīng)濟分類）
三十一、2023年凌源市對個人和家庭的補助支出明細（經(jīng)濟分類）
三十二、2023年凌源市債務(wù)利息及費用支出明細（經(jīng)濟分類）
三十三、2023年凌源市基本建設(shè)類資本性支出明細（經(jīng)濟分類）
三十四、2023年凌源市資本性支出明細（經(jīng)濟分類）
三十五、2023年凌源市基本建設(shè)類對企業(yè)補助支出明細（經(jīng)濟分類）
三十六、2023年凌源市對企業(yè)補助支出明細（經(jīng)濟分類）
三十七、2023年凌源市社會保障基金補助支出明細（經(jīng)濟分類）
三十八、2023年凌源市其他支出明細（經(jīng)濟分類）
三十九、收入預(yù)算總表
四十、支出預(yù)算總表
四十一、2023年凌源市財政撥款收支預(yù)算總體情況表
四十二、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
第三部分 凌源市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市應(yīng)急管理局2023年預(yù)算情況說明
二、凌源市應(yīng)急管理局機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、凌源市應(yīng)急管理局政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、凌源市應(yīng)急管理局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、凌源市應(yīng)急管理局2023年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、凌源市應(yīng)急管理局2023年項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市應(yīng)急管理局概況
一、主要職責(zé)
1.負責(zé)起草全市安全生產(chǎn)的規(guī)范性文件，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，制定安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，分析安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。指導(dǎo)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)行政執(zhí)法工作。
2.承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門、市直有關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和園區(qū)管委會的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。
3.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，制定和發(fā)布工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范性文件，并組織實施。按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況，以及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品等的安全生產(chǎn)管理工作。
4.承擔(dān)全市非煤礦山和危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作，組織指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負責(zé)全市非煤礦山（含礦山建設(shè)工程、石油天然氣主管道）、煙花爆竹、黃金、石油、化工、醫(yī)藥、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
5.負責(zé)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為。按照職責(zé)分工，負責(zé)新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目的職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評價報告、“三同時”審查和監(jiān)督檢查。負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的資質(zhì)認定和監(jiān)督管理工作。依法管理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)工作。負責(zé)匯總、分析職業(yè)危害因素檢測、評價、勞動者職業(yè)健康監(jiān)護等信息。
6.根據(jù)市政府授權(quán)，依法組織一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。
7.負責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理的綜合監(jiān)管工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全市生產(chǎn)安全事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。
8.承擔(dān)建設(shè)項目安全設(shè)施的監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”執(zhí)行情況，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建和擴建工程項目的安全設(shè)施“三同時”審查、驗收工作。
9.組織指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作。組織指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格（煤礦礦長安全資格除外）考核工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。
10.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作。
11.承擔(dān)全市無人看守鐵路道口的安全監(jiān)督管理工作。
12.組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。
13.承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室的工作職責(zé)。
14.負責(zé)全市煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和煤礦安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)程的組織實施工作，組織擬訂煤炭行業(yè)管理中涉及安全生產(chǎn)的規(guī)范性文件。
15.負責(zé)組織開展煤層氣開發(fā)、煤礦瓦斯利用、淘汰煤炭落后產(chǎn)能工作，對重大煤炭建設(shè)項目提出意見；組織有關(guān)部門審核煤礦安全技術(shù)改造和瓦斯綜合治理與利用項目，推進煤炭資源整合和煤炭企業(yè)兼并重組。
16.對全市煤礦企業(yè)的生產(chǎn)建設(shè)進行日常性的安全監(jiān)督檢查，依法對煤礦違法違規(guī)行為進行現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P。組織煤礦安全專項整治，監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查。
17.負責(zé)依法整頓全市煤炭生產(chǎn)秩序，督促市政府依法關(guān)閉不符合產(chǎn)業(yè)政策和不具備安全生產(chǎn)條件的礦井。指導(dǎo)地方煤礦安全監(jiān)管工作，按照職責(zé)分工，組織煤炭行業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)資格證書的發(fā)放與審核工作。
18.負責(zé)煤礦企業(yè)事故報告統(tǒng)計分析工作，參與煤礦事故的調(diào)查處理。
19.負責(zé)消防、救災(zāi)減災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、防汛抗旱指揮部職能、森林防火指揮部職能、草原防火、震災(zāi)等應(yīng)急救援職責(zé)。
20.完成市委、市政府交辦的其它工作事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
凌源市應(yīng)急局2023年部門預(yù)算編制范圍為凌源市應(yīng)急管理局本級,機關(guān)運行單位是行政單位。
第二部分 凌源市應(yīng)急管理局預(yù)算公開表
凌源市應(yīng)急管理局本級2023年預(yù)算輸出表
第三部分 凌源市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市應(yīng)急管理局2023年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。凌源市應(yīng)急管理局2023年收支總預(yù)算436.35萬元。相比上年同期，預(yù)算收入減少35.81萬元，增加9%。增加的主要原因是人員增資及保險基數(shù)經(jīng)費增加。
我單位無特定用途非稅收入安排的預(yù)算支出，預(yù)算表2-1-1-2《2023年凌源市有特定用途非稅收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無上級補助收入，預(yù)算表2-1-1-3《2023年凌源市上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無一般債券收入，預(yù)算表2-1-1-4《2023年凌源市一般債券收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無政府性基金安排的預(yù)算支出，預(yù)算表2-1-2《2023年凌源市政府性基金安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無政府性基金收入安排的預(yù)算支出，預(yù)算表2-1-2-1《2023年凌源市政府性基金收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無政府性基金上級補助安排的預(yù)算支出，預(yù)算表2-1-2-2《2023年凌源市政府性基金上級補助安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無專項債券安排的預(yù)算支出，預(yù)算表2-1-2-3《2023年凌源市專項債券安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營安排的預(yù)算支出，預(yù)算表2-1-3《2023年凌源國有資本經(jīng)營安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算支出明，預(yù)算表2-1-3-1《2023年凌源國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營上級補助收入安排的預(yù)算支出，預(yù)算表2-1-3-2《2023年凌源國有資本經(jīng)營上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出，預(yù)算表2-2《2023年凌源市納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出明細表》為空表。
我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的支出，預(yù)算表2-3《2023年凌源市上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的支出明細表》為空表。
我單位無上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出，預(yù)算表2-3-1《2023年凌源市一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出，預(yù)算表2-3-2《2023年凌源市政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出，預(yù)算表2-3-3《2023年凌源市國有資本經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出，預(yù)算表2-3-4《2023年凌源市專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無自有資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出，預(yù)算表2-3-4《2023年凌源市單位自有資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無非稅收入征收計劃安排，預(yù)算表4《2023年凌源市非稅收入計劃表》為空表。
我單位無部門預(yù)算政府采購，預(yù)算表5《2023年凌源市部門預(yù)算政府采購表》為空表。
我單位無本級政府購買服務(wù)項目支出，預(yù)算表6《2023年凌源市本級政府購買服務(wù)項目支出表》為空表。
我單位無債務(wù)利息及費用支出，預(yù)算表12《2023年凌源市債務(wù)利息及費用支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
我單位無基本建設(shè)類資本性支出，預(yù)算表13《2023年凌源市基本建設(shè)類資本性支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
我單位無資本性支出，預(yù)算表14《2023年凌源市資本性支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
我單位無基本建設(shè)類對企業(yè)補助支出，預(yù)算表15《2023年凌源市基本建設(shè)類對企業(yè)補助支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
我單位無對企業(yè)補助支出，預(yù)算表16《2023年凌源市對企業(yè)補助支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
我單位無社會保障基金補助支出，預(yù)算表17《2023年凌源市社會保障基金補助支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
我單位無其他支出，預(yù)算表18《2023年凌源市其他支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
我單位無部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表。
二、凌源市應(yīng)急管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排情況的說明
2023年，凌源市應(yīng)急管理局機關(guān)運行經(jīng)費安排95.66萬元。其中：辦公費安排1.4萬元、印刷費1萬元、電費安排0.8萬元、郵電費安排1萬元、取暖費安排1.63萬元、勞務(wù)費83.1萬元、公務(wù)用車維護費6萬元、差旅費0.5萬元、福利費0.23萬元。
三、凌源市應(yīng)急管理局2023年政府采購（購買服務(wù)）安排情況的說明
2023年，凌源市應(yīng)急管理局無采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排。
四、凌源市應(yīng)急管理局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項規(guī)定等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6萬元，其中：
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務(wù)接待費 0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行費6萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6萬元）。
五、凌源市應(yīng)急管理局2023年國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，凌源市應(yīng)急管理局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車（含單位機要通訊，應(yīng)急公務(wù)用車等）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他車輛0輛。單位價值10萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0套。凌源市應(yīng)急管理局2023年年初預(yù)算購置車輛0輛，金額0萬元。
六、凌源市應(yīng)急管理局2023年項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，凌源市應(yīng)急管理局2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目1，實際編制績效目標(biāo)的項目1，涉及資金288.6萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.安全監(jiān)管：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出
7.行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。