凌源市人大常委會：
為了全面實施預算績效管理，落實有關人大審查監(jiān)督要求，按照《中華人民共和國預算法》和根據(jù)《關于全面實施績效管理的實施意見》（凌政辦[2019]27號）的有關要求，向市人大常委會報送2022年度項目績效自評結(jié)果。
一、項目績效整體情況
2022年，我市納入績效管理項目共1021個，安排財政撥款364527萬元，按照事權與支出責任，本級財力安排164194萬元、上級財政補助200333萬元。
二、項目績效實施評價情況
（一）其他運轉(zhuǎn)類項目。共405個項目，主要用于保障全市各預算單位各項業(yè)務工作開展，當年共投入資金9300萬元。大部分項目都能按照年初設定的績效目標完成相關工作，但仍有部分項目績效結(jié)果為中、差，共涉及25個項目，投入資金571萬元，主要是社會救助類、司法調(diào)解類以及其他專項業(yè)務費完成質(zhì)量較差。
（二）特定目標類項目。共616個項目，主要用于各類民生事業(yè)發(fā)展、提供優(yōu)質(zhì)公共服務等，當年投入資金355227萬元。
1、確保各項社會保障政策足額落實項目125個，涉及資金71135.1萬元，主要有機關事業(yè)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等社會保障類項目；困難群眾救助補助、殘疾人兩項補貼等救助類項目；基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生等衛(wèi)生健康類項目；優(yōu)撫對象撫恤補助、退役安置、雙擁走訪慰問、轉(zhuǎn)業(yè)士官和義務兵保險等優(yōu)撫類項目等，從2022年績效評價結(jié)果來看， 115個項目評價結(jié)果為優(yōu)、8個項目評價結(jié)果為差，績效結(jié)果問題主要體現(xiàn)在社區(qū)辦公經(jīng)費項目、民政福彩項目、流浪乞討人員專項資金、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助、民兵訓練補助、機關傷殘人員撫恤金、優(yōu)撫事業(yè)單位補助項目。產(chǎn)生問題的主要原因是截止到2022年末，優(yōu)撫對象醫(yī)療待遇、民兵訓練補助、民政社區(qū)辦公經(jīng)費等項目預算執(zhí)行率較低。目前，民兵訓練補助資金、機關傷殘人員撫恤金、優(yōu)撫事業(yè)單位補助資金已全部撥付到位。
2、支持教育文化事業(yè)優(yōu)先發(fā)展項目31個，涉及資金18712.3萬元，主要有城鄉(xiāng)義務教育補助、教育資助體系建設、義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升、學前教育擴大普惠性資源建設、特殊教育資源建設項目、高中教育公用經(jīng)費項目、公共文化服務體系建設項目等。根據(jù)2022年績效管理情況，8個項目評價結(jié)果為差，農(nóng)村教師差別化補助、義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、非公辦教師養(yǎng)老補助專項、特殊教育資源建設、公共文化服務體系建設、基層科普行動計劃、高新技術企業(yè)獎勵。出現(xiàn)問題的主要原因：一是受疫情影響，義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目進度受到影響；二是農(nóng)村教師差別化補助、非公辦教師養(yǎng)老補助專項年度資金需求數(shù)未能準確測算；三是個別上級專項資金年末到達，無法及時安排支付。
以上兩項資金大部分屬于“保民生”范疇，2022年受疫情及政策性影響，經(jīng)濟下行壓力加大，財政資金調(diào)度困難，下一步將進一步加強項目管理，建立項目實施進度、資金投入進度序時表，提高預算執(zhí)行率，逐步完善項目實施效果。
3、支持自然資源與生態(tài)環(huán)保領域建設項目62個，涉及資金90742.5萬元，主要有：加快征收拆遷和土地儲備并時供應土地，林業(yè)草原、閉坑款山治理項目建設，加強生態(tài)環(huán)境保護建設，傳統(tǒng)村落保護建設等項目。其中：51個項目評價結(jié)果為優(yōu)，主要包括城市執(zhí)法綜合整治，老城區(qū)有機更新規(guī)劃編制，老舊小區(qū)改造改善等系列配套基礎設施工程；11個項目評價結(jié)果為差，主要包括：照明、供水、排水防澇設施等配套基礎設施工程，林業(yè)專項資金用于公益林補償發(fā)放、消防特勤站附屬工程建設，大凌河西支水質(zhì)改善與生態(tài)治理等，出現(xiàn)問題的主要原因部分項目建設進度緩慢。傳統(tǒng)村落保護建設目前處于在建狀態(tài)、青龍河保護區(qū)項目部分跨年實施，公益林補償集體、國有補償部分因個別糾紛問題需要進行核對。目前已督促加快項目建設。積極與項目建設單位溝通具體情況，加快項目建設進度，配合項目單位完善相關項目手續(xù)。
4、支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，確保脫貧攻堅順利向鄉(xiāng)村振興過度項目31個，涉及資金23251.2萬元，主要是銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目、防洪治理工程、高標準農(nóng)田治理等農(nóng)田水利項目。其中：15個項目評價結(jié)果為優(yōu)， 2個項目評價結(jié)果為中，主要包括小型水庫庫管員補助、大中型水庫移民資金；14個項目評價結(jié)果為差，主要包括水庫移民項目、大禹杯考評獎補、凌源市青龍河防洪治理工程、國家級項目水土流失治理項目等。出現(xiàn)問題的主要原因是個別項目進度緩慢，完工不及時，下一步，對不能按時完成進度的單位,將進行督促整改，確保按時完成任務，達到項目制定的績效目標。
5、支持城市基礎設施建設項目109個，涉及資金49130.3萬元，主要包括老舊小區(qū)供水管網(wǎng)、供熱管網(wǎng)、燃氣管線等更新改造項目4個。突破遼西北專項資金補助、公共信用信息平臺建設、新經(jīng)濟智庫與數(shù)字化驅(qū)動服務等改革發(fā)展方面項目11個。惠民消費券促銷費資金、“升規(guī)納限入統(tǒng)”企業(yè)給獎補等商務服務業(yè)發(fā)展方項目17個。貨運車輛超限超載違法行為集中治理行動資金、南五線改造工程、高速及各主要出入境消殺通道安裝拆除項目、百合博覽園彩色微瀝青路面工程等交通及交通運輸管理項目59個。旅游發(fā)展及景區(qū)建設方面13個。其中：86個項目評價結(jié)果為優(yōu)，8個項目評價結(jié)果為差，主要是城市路網(wǎng)改造項目。出現(xiàn)問題的主要原因是項目和預算有偏差，預算執(zhí)行率達不到標準，項目實施單位驗工計價報送不及時。下一步將督促施工單位加快施工進度確保項目按時完成。
6、支持農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展項目5個，涉及資金111552萬元，主要包括一事一議村內(nèi)道路水泥硬化170公里、建設美麗鄉(xiāng)村7個、建設扶持壯大村集體經(jīng)濟15個、農(nóng)村公共服務運行項目用于全市248村（含村改居）公共設施維護、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費用于村級組織人員報酬、運行經(jīng)費，其中：3個項目評價結(jié)果為優(yōu)，主要包括一事一議、農(nóng)村公共服務運行、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費；2個項目評價結(jié)果為良，出現(xiàn)問題的主要原因是一事一議、美麗鄉(xiāng)村驗收工作應在項目完工后第二年進行，目前尚未完成驗收工作。預算執(zhí)行進度較低，施工單位資金周轉(zhuǎn)困難，工程進度緩慢，2023年將及時完成驗收工作，待驗收結(jié)束，按時撥付剩余資金。
7、保市場主體，加強安全生產(chǎn)管理，防范各類風險項目56個，涉及資金35166.8萬元，主要有保市場主體扶持企業(yè)發(fā)展資金33981.6萬元、技術改造和獎勵企業(yè)324.3萬元，安全生產(chǎn)和應急救援107.6萬元，農(nóng)房保險等753.3萬元，所有項目均能達到項目預計目標，績效評價結(jié)果為優(yōu)。
三、項目績效評價結(jié)果應用
通過完善績效評價結(jié)果應用機制，2023年審減低效無效資金12億元，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，確保將每一筆錢花在刀刃上，推動各項財政政策落地見效和財政資金安全高效使用。
凌源市財政局
2023年5月24日