目 錄
第一部分 凌源市政協(xié)概況
第二部分 凌源市政協(xié)2023年部門預(yù)算表
一、 2023年收支總表
二、 2023年預(yù)算支出明細表
三、 2023年財政撥款支出明細表
四、 2023年一般公共預(yù)算安排的預(yù)算支出明細表
五、 2023年財力安排的預(yù)算支出明細表
六、 2023年有特定用途非稅收入安排的預(yù)算支出明細表
七、 2023年上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表
八、 2023年一般債券收入安排的預(yù)算支出明細表
九、 2023年政府性基金安排的預(yù)算支出明細表
十、 2023年政府性基金收入安排的預(yù)算支出明細表
十一、2023年政府性基金上級補助安排的預(yù)算支出明細表
十二、2023年專項債券安排的預(yù)算支出明細表
十三、2023年國有資本經(jīng)營安排的預(yù)算支出明細表
十四、2023年國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算支出明細表
十五、2023年國有資本經(jīng)營上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表
十六、2023年納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出明細表
十七、2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的支出明細表
十八、2023年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
十九、2023年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
二十、2023年國有資本經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
二十一、2023年專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
二十二、2023年單位自有資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
二十三、2023年預(yù)算支出明細表
二十四、2023-2024年部門預(yù)算非稅收入情況表
二十五、2023年部門預(yù)算政府采購表
二十六、2023年本級政府購買服務(wù)項目支出表
二十七、2023年部門預(yù)算項目支出明細表
二十八、2023年工資性支出明細表（經(jīng)濟分類）
二十九、2023年商品服務(wù)支出明細（經(jīng)濟分類）
三十、2023年對個人和家庭的補助支出明細（經(jīng)濟分類）
三十一、2023年債務(wù)利息及費用支出明細（經(jīng)濟分類）
三十二、2023年基本建設(shè)類資本性支出明細（經(jīng)濟分類）
三十三、2023年資本性支出明細（經(jīng)濟分類）
三十四、2023年基本建設(shè)類對企業(yè)補助支出明細表（經(jīng)濟分類）
三十五、2023年對企業(yè)補助支出明細（經(jīng)濟分類）
三十六、2023年社會保障基金補助支出明細（經(jīng)濟分類）
三十七、2023年其他支出明細（經(jīng)濟分類）
三十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
三十九、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
四十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
第三部分 凌源市政協(xié)2023年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市政協(xié)2023年預(yù)算情況說明
二、凌源市政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、凌源市政協(xié)政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、凌源市政協(xié)2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、凌源市政協(xié)2023年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、凌源市政協(xié)2023年項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
1、負責(zé)政協(xié)凌源市委員會全體會議、常委會議、主席會議等會議的會務(wù)工作
2、負責(zé)委員視察、調(diào)研、座談等日常工作
3、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論政策，調(diào)查研究全市政協(xié)的工作經(jīng)驗、共性問題解決辦法
4、負責(zé)政協(xié)對外宣傳、收集反映各界人士意見和建議
5、負責(zé)聯(lián)系市委市政府有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入凌源市政協(xié)2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
中國人民政治協(xié)商會議遼寧省凌源市委員會
第二部分 凌源政協(xié)部門預(yù)算公開表
第三部分 凌源市政協(xié)2023年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市政協(xié)2023年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、政協(xié)事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。凌源市政協(xié)2023年收支總預(yù)算614.08萬元。相比上年同期，總預(yù)算收入增加137.57萬元，增長28%。增加的主要原因是業(yè)務(wù)增長及會議費用增加；預(yù)算支出增加137.57萬元，增長28%，增加的主要原因是業(yè)務(wù)增長及會議費用增加。
我單位無特定用途非稅收入，《2023年凌源市有特定用途非稅收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無上級補助收入，《2023年凌源市上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無一般債券收入，《2023年凌源市一般債券收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無政府性基金收入，《2023年凌源市政府性基金收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無政府性基金支出，《2023年凌源市政府性基金安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無政府性基金上級補助收入，《2023年凌源市政府性基金上級補助安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無專項債券支出，《2023年凌源市專項債券安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營支出，《2023年凌源國有資本經(jīng)營安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營收入，《2023年凌源國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營上級補助收入，《2023年凌源國有資本經(jīng)營上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無納入專戶管理的行政事業(yè)性收入，《2023年凌源市納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出明細表》為空表。
我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出，《2023年凌源市上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的支出明細表》為空表。
我單位無一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)支出，《2023年凌源市一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)支出，《2023年凌源市政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)支出，《2023年凌源市國有資本經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)支出，《2023年凌源市專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無單位自有資金結(jié)轉(zhuǎn)，《2023年凌源市單位自有資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無部門預(yù)算非稅收入，《2023-2024年凌源市部門預(yù)算非稅收入情況表》為空表。
我單位無債務(wù)利息及費用支出，《2023年凌源市債務(wù)利息及費用支出明細》為空表。
我單位無基本建設(shè)類資本性支出，《2023年凌源市基本建設(shè)類資本性支出明細》為空表。
我單位無基本建設(shè)類對企業(yè)補助支出，《2023年凌源市基本建設(shè)類對企業(yè)補助支出明細》為空表。
我單位無對企業(yè)補助支出，《2023年凌源市對企業(yè)補助支出明細》為空表。
我單位無社會保障基金補助支出，《2023年凌源市社會保障基金補助支出明細》為空表。
我單位無其他支出明細，《2023年凌源市其他支出明細》為空表。
二、凌源市政協(xié)2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排情況的說明
2023年，凌源市政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費378.7萬元。其中：辦公費安排17.5萬元、印刷費8萬元，維修費5萬元，郵電費1.5萬元，福利費安排0.32萬元，公務(wù)用車運行費用8萬元，其他商品和服務(wù)支出12.65萬元。
三、凌源市政協(xié)2023年政府采購（購買服務(wù)）安排情況的說明
2023年，凌源市政協(xié)政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排80萬元，主要用于政協(xié)全委會議用款。
四、凌源市政協(xié)2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項規(guī)定等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8萬元，與 2022年比較，無增減變化。
1.因公出國（境）費0萬元，與 2022年比較，無增減變化。
2.公務(wù)接待費0萬元，與 2022年比較，無增減變化。
3.公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與 2022年比較，無增減變化。公務(wù)用車運行費8萬元，與 2022年比較，無增減變化。
五、凌源市政協(xié)2023年國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，凌源市政協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車（含單位機要通訊，應(yīng)急公務(wù)用車等）4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他車輛0輛。單位價值10萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0套。凌源市政協(xié)2023年年初預(yù)算購置車輛0輛，金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。