目 錄
第一部分 凌源市人大概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市人大2023年部門預(yù)算表
一、2023年凌源市收支總表
二、2023年凌源市預(yù)算支出明細表
三、2023年凌源市財政撥款支出明細表
四、2023年凌源市一般公共預(yù)算安排的預(yù)算支出明細表
五、2023年凌源市財力安排的預(yù)算支出明細表
六、 2023年凌源市有特定用途非稅收入安排的預(yù)算支出明細表
七、2023年凌源市上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表
八、2023年凌源市一般債券收入安排的預(yù)算支出明細表類）
九、2023年凌源市政府性基金安排的預(yù)算支出明細表
十、2023年凌源市政府性基金收入安排的預(yù)算支出明細表
十一、2023年凌源市政府性基金上級補助安排的預(yù)算支出明細表
十二、2023年凌源市專項債券安排的預(yù)算支出明細表
十三、2023年凌源國有資本經(jīng)營安排的預(yù)算支出明細表
十四、2023年凌源國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算支出明細表
十五、2023年凌源國有資本經(jīng)營上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表
十六、2023年凌源市納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出明細表
十七、2023年凌源市上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的支出明細表
十八、2023年凌源市一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
十九、2023年凌源市政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
二十、2022年凌源市國有資本經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
二十一、2023年凌源市專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
二十二、2023年凌源市單位自有資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表
二十三、2023年凌源市預(yù)算支出明細表
二十四、2023年凌源市部門預(yù)算非稅收入情況表
二十五、2023年凌源市部門預(yù)算政府采購表
二十六、2023年凌源市本級政府購買服務(wù)項目支出表
二十七、2023年凌源市部門預(yù)算項目支出明細表
二十八、2023年凌源市工資性支出明細表（經(jīng)濟分類）
二十九、2023年凌源市商品服務(wù)支出明細（經(jīng)濟分類）
三十、2023年凌源市對個人和家庭的補助支出明細（經(jīng)濟分類）
三十一、2023年凌源市債務(wù)利息及費用支出明細（經(jīng)濟分類）
三十二、2023年凌源市基本建設(shè)類資本性支出明細（經(jīng)濟分類）
三十三、2023年凌源市資本性支出明細（經(jīng)濟分類）
三十四、2023年凌源市基本建設(shè)類對企業(yè)補助支出明細（經(jīng)濟分類）
三十五、2023年凌源市對企業(yè)補助支出明細（經(jīng)濟分類）
三十六、2023年凌源市社會保障基金補助支出明細（經(jīng)濟分類）
三十七、2023年凌源市其他支出明細（經(jīng)濟分類）
三十八、凌源市一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
三十九、凌源市部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
四十、凌源市部門（單位）整體績效目標(biāo)表
第三部分 凌源市人大2023年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市人大2023年預(yù)算情況說明
二、凌源市人大機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、凌源市人大2023年政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、凌源市人大2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、凌源市人大2023年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、凌源市人大2023年項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市人大概況
一、 主要職責(zé)
凌源市人大常委會常務(wù)委員會是市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對市人民代表大會負責(zé)并報告工作。
凌源市人大常委會行使下列職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持市人民代表大會代表的選舉；
3、召集市人民代表大會會議；
4、討論、決定本市內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
5、根據(jù)市人民政府的建議，決定對本市內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督市人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；
8、在市人民代表大會閉會期間，根據(jù)憲法和法律規(guī)定行使人事任免權(quán)。
凌源市人大常委會主任、副主任的職責(zé)，主要有：
1、決定常務(wù)委員會每次會議的會期，擬定會議議程草案；
2、對向常務(wù)委員會提出的議案和質(zhì)詢案，決定交由有關(guān)的專門委員會審議或者提請常務(wù)委員會全體會議審議；
3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各專門委員會的日常工作；
4、處理常務(wù)委員會其他重要日常工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入凌源市人大2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：凌源市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
第二部分 凌源市人大部門預(yù)算公開表
第三部分 凌源市人大2023年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市人大2023年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市人大所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。凌源市人大2023年收支總預(yù)算732.95萬元。相比上年同期607.98萬元，收入增加124.97萬元，增長20.55%。增加的主要原因是調(diào)資等；支出增加增加124.97萬元，增長20.55%，增加的主要原因是調(diào)資等。
我單位無特定用途非稅收入，《2023年凌源市有特定用途非稅收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無上級補助收入，《2023年凌源市上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無一般債券收入，《2023年凌源市一般債券收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無政府性基金收入，《2023年凌源市政府性基金收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無政府性基金支出，《2023年凌源市政府性基金安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無政府性基金上級補助收入，《2023年凌源市政府性基金上級補助安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無專項債券支出，《2023年凌源市專項債券安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營支出，《2023年凌源國有資本經(jīng)營安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營收入，《2023年凌源國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營上級補助收入，《2023年凌源國有資本經(jīng)營上級補助收入安排的預(yù)算支出明細表》為空表。
我單位無納入專戶管理的行政事業(yè)性收入，《2023年凌源市納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出明細表》為空表。
我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出，《2023年凌源市上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排的支出明細表》為空表。
我單位無一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)支出，《2023年凌源市一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)支出，《2023年凌源市政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無國有資本經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)支出，《2023年凌源市國有資本經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)支出，《2023年凌源市專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無單位自有資金結(jié)轉(zhuǎn)，《2023年凌源市單位自有資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出明細表》為空表。
我單位無部門預(yù)算非稅收入，《2021-2023年凌源市部門預(yù)算非稅收入情況表》為空表。
我單位無債務(wù)利息及費用支出，《2023年凌源市債務(wù)利息及費用支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
我單位無基本建設(shè)類資本性支出，《2023年凌源市基本建設(shè)類資本性支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
我單位無基本建設(shè)類對企業(yè)補助支出，《2023年凌源市基本建設(shè)類對企業(yè)補助支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
我單位無對企業(yè)補助支出，《2023年凌源市對企業(yè)補助支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
我單位無社會保障基金補助支出，《2023年凌源市社會保障基金補助支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
我單位無其他支出明細，《2023年凌源市其他支出明細（經(jīng)濟分類）》為空表。
二、凌源市人大2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排情況的說明
2023年，凌源市人大機關(guān)運行經(jīng)費安排243.22萬元。其中：辦公費安排25萬元、印刷費安排9萬元、郵電費安排2萬元、差旅費安排2萬元、會議費安排1萬元、培訓(xùn)費1萬元、福利費3.8萬元、公務(wù)用車維護費12萬元、其他交通費用4.69萬元、其他商品和服務(wù)支出6.35萬元
三、凌源市人大2023年政府采購（購買服務(wù)）安排情況的說明
2023年，凌源市人大 政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排100萬元，主要用于人代會會議費支出。
四、凌源市人大2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項規(guī)定等有關(guān)要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)12萬元，比2022年增長（下降）0萬元，增長（下降）0%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，比2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，比2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
3.公務(wù)用車購置及運行費12萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行費12萬元，比2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，比2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、凌源市人大2023年國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，凌源市人大所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車（含單位機要通訊，應(yīng)急公務(wù)用車等）6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他車輛0輛。單位價值10萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0套。凌源市人大2023年年初預(yù)算購置車輛0輛，金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映人大（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映人大安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映人大按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。