目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
凌源市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
凌源市人大常委會(huì)行使下列職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持市人民代表大會(huì)代表的選舉；
3、召集市人民代表大會(huì)會(huì)議；
4、討論、決定本市內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
5、根據(jù)市人民政府的建議，決定對(duì)本市內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督市人民政府、人民法院、人民檢察院及監(jiān)察委員會(huì)的工作，聯(lián)系市人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；
8、在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)憲法和法律規(guī)定行使人事任免權(quán)。
凌源市人大常委會(huì)主任、副主任的職責(zé)，主要有：
1、決定常務(wù)委員會(huì)每次會(huì)議的會(huì)期，擬定會(huì)議議程草案；
2、對(duì)向常務(wù)委員會(huì)提出的議案和質(zhì)詢案，決定交由有關(guān)的專門委員會(huì)審議或者提請(qǐng)常務(wù)委員會(huì)全體會(huì)議審議；
3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各專門委員會(huì)的日常工作；
4、處理常務(wù)委員會(huì)其他重要日常工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入人大2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：凌源市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)816.58萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入816.58萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入816.58萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加11.81萬元，增長1.47%，主要原因：一是人員調(diào)整工資增加等；二是疫情防控需要。
（二）支出總計(jì)816.58萬元，包括：
1.基本支出816.58萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出472.04萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.87萬元，商品和服務(wù)支出97.28萬元。
2.項(xiàng)目支出208.4萬元，占支出總計(jì)的25.52%。主要包括人代會(huì)及人大代表活動(dòng)等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加11.81萬元，增長1.47%，主要原因：一是人員調(diào)整工資增加等；二是疫情防控需要。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出816.58萬元，其中：基本支出608.18萬元，項(xiàng)目支出208.4萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加11.81萬元，增長1.47%，主要原因：一是人員調(diào)整工資增加等；2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的139.63%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的123.52%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的225.47%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出816.58萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出673.06萬元，占82.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.59萬元，占8.77%；衛(wèi)生健康支出43.05萬元，占5.27%；住房保障支出28.88萬元，占3.34%。
1.一般公共服務(wù)支出673.06萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）419.33萬元，主要是辦公費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的125.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資調(diào)整人員變動(dòng)。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）128.53萬元，主要是人代會(huì)等支出，完成年初預(yù)算的183.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情防控需要及2021年為人大換屆年。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）45.32萬元，主要是事業(yè)人員工資等支出，完成年初預(yù)算的110.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加工資增長等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出71.59萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休14.75萬元，主要是離退休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的105.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休增長等。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.78萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整等。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)14.06萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的642.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離退休等補(bǔ)繳所致。
3.衛(wèi)生健康支出43.05萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療41.24萬元，主要是行政人員醫(yī)療繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的88.90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療1.81萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的82.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離。
4.住房保障支出28.88萬元，具體包括：
住房公積金28.88萬元，主要是公積金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的90.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的6.97%。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)20批次、182人、0.9萬元，主要用于商務(wù)洽談等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的93.03%。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，主要用于防疫、人大代表走訪及三查（察）等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量6輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出607.37萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)510.09萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)97.28萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.28萬元，比上年減少83.4萬元，降低46.16%，主要原因是大力開展增收節(jié)支。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額129.95萬元，其中：政府采購貨物支出1.42萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出128.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛6輛，其中：其他用車6輛，其他用車主要是防疫、人大代表走訪及三查（察）等；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金208.4萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。
（2）部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“大型會(huì)議費(fèi)”“人大專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金584.81萬元。通過部門績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是需要細(xì)化費(fèi)用管理;二是應(yīng)及時(shí)保證各項(xiàng)支出復(fù)核。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：1.加強(qiáng)對(duì)績效管理的認(rèn)識(shí)，提升績效目標(biāo)可量化性。2.進(jìn)一步梳理專項(xiàng)資金，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的整合力度。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（1）“大型會(huì)議費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70.193821萬元，執(zhí)行數(shù)為70.19萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：保障每年人大會(huì)議正常運(yùn)轉(zhuǎn)，助推人大工作高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是會(huì)議費(fèi)支出較高，二是責(zé)任分工不明確。下一步改進(jìn)措施：一是健全管理工作機(jī)制，二是明確責(zé)任分工。
（2）“人大專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21.09萬元，執(zhí)行數(shù)為21.09萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：保證人大代表活動(dòng)正常運(yùn)行，保障人大代表履行職能。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是培訓(xùn)會(huì)議費(fèi)支出零散，二是缺乏系統(tǒng)管理。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)系統(tǒng)管理，二是及時(shí)報(bào)送監(jiān)督。
（3）“人員類項(xiàng)目”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為522.970234萬元，執(zhí)行數(shù)為522.97萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完善人大工作開展，充分發(fā)揮政協(xié)作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是對(duì)預(yù)算重視不夠;二是核算不夠規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算工作，二是進(jìn)一步規(guī)范核算工作。
(4)“公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分10分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49.61萬元，執(zhí)行數(shù)為49.61萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：圍繞市委、市政府中心工作，發(fā)揮特色優(yōu)勢(shì)，助推人大工作高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮人大作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是管理制度不完善;二是責(zé)任制度得不到落實(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)制度管理，二是責(zé)任制度落實(shí)到位。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他人大事務(wù)方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映人大部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映人大部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 2021年度部門決算表
凌源市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)自評(píng)表