目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，在上級工會和市委的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合全市實際，確定工會的指導(dǎo)思想、目標、任務(wù)，指導(dǎo)全市各級工會開展好各項工作和活動。開展工會理論研究，為基層、為職工服務(wù)。
（二）加強工會自身改革和建設(shè)，負責全市黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟組織）的工會組建工作；協(xié)助各級黨組織做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作以及負責指導(dǎo)工會選舉、換屆工作；指導(dǎo)考核全市各級工會工作。
（三）維護職工群眾的合法權(quán)益和女職工的特殊權(quán)益；圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出合理意見；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機構(gòu)和工作會議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工安全事故的調(diào)查處理。
（四）幫助和指導(dǎo)各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會（職工大會）和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護職工勞動權(quán)益。
（五）組織和動員職工群眾圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進全市經(jīng)濟和社會發(fā)展目標任務(wù)的實現(xiàn)。
（六）組織開展企業(yè)文化和職工文體活動，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
（七）協(xié)助市政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助上級工會做好市內(nèi)各級勞動模范及 “五一”勞動獎?wù)芦@得者的管理服務(wù)工作。
（八）負責全市工會經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企事業(yè)工會的發(fā)展，負責對市總工會所屬資產(chǎn)經(jīng)營管理。
（九）協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門做好促進就業(yè)再就業(yè)工作，開展送溫暖、送清涼、金秋助學(xué)和困難職工幫扶活動，管好用好送溫暖專項資金；為全市基層工會會員（職工）提供勞動爭議調(diào)解和法律援助服務(wù)。
（十）承辦市委、市政府和上級工會交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入凌源市總工會2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.凌源市總工會本級
2.凌源市工人文化宮
3.凌源市社會化工會工作者管理辦公室
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計321.64萬元，包括：
1.財政撥款收入321.64萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入321.64萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入減少4.46萬元，降低1.37%，主要原因：人員減少（退休2人），減少工資性支出。
（二）支出總計321.64萬元，包括：
1.基本支出321.64萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出190.91萬元，對個人和家庭的補助支出17.34萬元，商品和服務(wù)支出113.38萬元。
2.項目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少4.46萬元，降低1.37%，主要原因：人員減少（退休2人），減少工資性支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是未形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出321.64萬元，其中：基本支出321.64萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出減少4.46萬元，降低1.37%，主要原因：人員減少（退休2人），減少工資性支出。
與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的111%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的111%，項目完成年初預(yù)算的0%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出321.64萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出269.14萬元，占84%；社會保障和就業(yè)支出29.64萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出11.56萬元，占3.5%；住房保障支出11.3萬元，占3.5%。
1.一般公共服務(wù)支出269.14萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）236.19萬元，主要是工資、辦公費、取暖費、公務(wù)車運行費用、其他交通費用、救濟費、維護費等支出，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)增人員滾動工資，增加工資性支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）事業(yè)運行(項)32.96萬元，主要是人員工資等支出，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)增人員滾動工資，增加工資性支出。
2.社會保障和就業(yè)支出29.64萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）12.91萬元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）0萬元。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）16.53萬元，主要是繳納行政、事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)增，增加養(yǎng)老保險繳費金額。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位職業(yè)年金（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）0.2萬元，主要是繳納行政、事業(yè)人員職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的2.6%。
（5）死亡撫恤金0萬元。
（6）傷殘撫恤金0萬元。
3.衛(wèi)生健康支出11.56萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）11.1萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少（2人退休），減少醫(yī)療繳費金額。
（2）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）0.46萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算數(shù)的84%。
4.住房保障支出11.3萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）11.3萬元，主要是繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2人退休，人員減少，減少住房公積金繳費金額。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行費2萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護費2萬元，主要用于公務(wù)車用油、維修費、過路費等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出321.64萬元，其中：人員經(jīng)費208.26萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費113.38萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出102.23萬元，比上年增加36.56萬元，增長56%，主要原因是增加了工會經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要一般公務(wù)用車； 單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金290.04萬元。自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
（2）部門評價情況。我部門組織對2021年度項目支出等1個項目開展了部門評價，涉及資金321.64萬元。
通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是工作完成及時性需進一步跟進。市工會整體工作已完成年度各項目標任務(wù)，但在執(zhí)行預(yù)算進度時，由于資金不到位，還存在一些滯后情況。
下一步將采取以下措施加以改進：一是提高思想認識，責任部室充分認識績效評價的重要性，及時跟進整體工作進度，確保整體工作的順利完成;二是明確績效評價的工作要求，科學(xué)、合理設(shè)置績效目標和指標，做優(yōu)做實績效評價工作。
2.部門決算績效自評結(jié)果。
（1）自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，自評得分97分。全年預(yù)算數(shù)為321.64萬元，執(zhí)行數(shù)為321.64萬元，完成預(yù)算的100%。績效目標完成情況：一是人員經(jīng)費完成208.26萬元，已完成預(yù)算目標;二是日常公用經(jīng)費完成113.38萬元，已完成預(yù)算目標。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：
整體工作時效性需要進一步加強。市工會整體工作已完成年度各項目標任務(wù)，但在執(zhí)行預(yù)算進度時，由于資金不到位，還存在一些滯后情況。
下一步改進措施：一是加強監(jiān)督職能，工會經(jīng)審辦要將經(jīng)費審查工作貫穿單位各項經(jīng)濟活動中，并對績效自評結(jié)果進行監(jiān)督，及時提出整改意見和建議，提高經(jīng)費使用效能。二是建立約束機制，實現(xiàn)績效評價結(jié)果與政策調(diào)整和預(yù)算安排相掛鉤，切實提高工會經(jīng)費使用績效。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
7.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療。
第四部分 2021年度部門決算表