各部門(mén)（單位）、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街:
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支市直出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《關(guān)于全面實(shí)施績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（凌政辦[2019]27號(hào)）的有關(guān)要求，現(xiàn)就做好2021年度凌源市預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)工作有關(guān)事項(xiàng)工作通知如下：
一、自評(píng)范圍
（一）部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)范圍為2021年初批復(fù)的部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)范圍為2021年設(shè)定績(jī)效目標(biāo)的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金和市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金（含與市級(jí)資金共同投入到同一項(xiàng)目或政策的中央及省資金）。
二、職責(zé)分工
（一）市直部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街：一是組織所屬預(yù)算單位依據(jù)支出執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況，通過(guò)“預(yù)算管理一體化平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一體化平臺(tái)”）中績(jī)效管理模塊填報(bào)績(jī)效自評(píng)情況，同時(shí)上傳自評(píng)佐證材料，并完成審核工作。二是對(duì)本部門(mén)管理的市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，組織各級(jí)主管部門(mén)，逐級(jí)填報(bào)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目區(qū)域績(jī)效自評(píng)，匯總通過(guò)一體化平臺(tái)，填報(bào)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目整體自評(píng)情況，同時(shí)上傳自評(píng)佐證材料，并完成審核工作，三是對(duì)照績(jī)效自評(píng)結(jié)果開(kāi)展結(jié)果應(yīng)用工作。
（二）市財(cái)政局：一是組織市直部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街開(kāi)展2021年度績(jī)效自評(píng)工作，通過(guò)一體化平臺(tái)對(duì)市直部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街報(bào)送的績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行審核，二是組織市本級(jí)以下財(cái)政部門(mén)，配合同級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)做好市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，三是督促市直部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街開(kāi)展績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用。
三、工作流程
（一）下達(dá)績(jī)效自評(píng)任務(wù)及指標(biāo)賦分。市財(cái)政局通過(guò)一體化平臺(tái)將部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)任務(wù)和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)任務(wù)下達(dá)給預(yù)算單位，并對(duì)各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行賦分。此步驟無(wú)需各單位操作，由系統(tǒng)自動(dòng)完成。
1.部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)賦分規(guī)則。
（1）年度主要任務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行率占30分。
（2）各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)得分占70分。其中：履職效能指標(biāo)占30分、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)占5分、管理效率指標(biāo)占5分、運(yùn)行成本指標(biāo)占5分、社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)占20分、可持續(xù)性指標(biāo)占5分。每項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)分值=一級(jí)指標(biāo)總分值/一級(jí)指標(biāo)下的三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)，不能整除的，調(diào)整取整數(shù)。
2.項(xiàng)目支出（特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出）績(jī)效自評(píng)賦分規(guī)則。
（1）預(yù)算執(zhí)行率占10分。
（2）各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)得分占90分。其中：產(chǎn)出指標(biāo)占50分，效益指標(biāo)占30分，滿意度指標(biāo)占10分。每項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)分值=一級(jí)指標(biāo)總分值/一級(jí)指標(biāo)下的三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)，不能整除的，調(diào)整取整數(shù)。
（二）填報(bào)自評(píng)信息及審核。
1.預(yù)算單位應(yīng)按照要求填報(bào)部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)情況、逐個(gè)項(xiàng)目填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，上傳佐證材料，并按要求填寫(xiě)結(jié)果應(yīng)用建議后，將自評(píng)結(jié)果通過(guò)一體化平臺(tái)報(bào)送上級(jí)或（主管）部門(mén)審核。（完成時(shí)限：3月25日）
2.市直部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街對(duì)所屬預(yù)算單位報(bào)送的自評(píng)情況及佐證材料進(jìn)行審核，并按要求填寫(xiě)審核意見(jiàn)后，報(bào)市財(cái)政局審核。（完成時(shí)限：3月29日）
3.市財(cái)政局各部門(mén)預(yù)算管理科室對(duì)市直部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街報(bào)送的績(jī)效自評(píng)情況及佐證材料進(jìn)行審核，并按要求填寫(xiě)審核意見(jiàn)，審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的督促對(duì)口市直部門(mén)進(jìn)行修改后重新上報(bào)。（完成時(shí)限：4月8日）
（三）得分計(jì)算。
1.預(yù)算執(zhí)行率得分=預(yù)算執(zhí)行率×分值
2.績(jī)效指標(biāo)得分=完成程度×分值。
3.為落實(shí)人大、審計(jì)等部門(mén)的有關(guān)要求，避免出現(xiàn)執(zhí)行率低、得分高的情況，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)最高得分與執(zhí)行率直接掛鉤。執(zhí)行率為70%至80%的，績(jī)效自評(píng)不超過(guò)89分；執(zhí)行率為60%至70%的，績(jī)效自評(píng)不超過(guò)79分；執(zhí)行率低于60%的，績(jī)效自評(píng)不超過(guò)69分；執(zhí)行率低于50%的，績(jī)效自評(píng)不超過(guò)59分。自評(píng)得分超出最高得分部分，予以減分處理。如有特殊情況導(dǎo)致執(zhí)行率低，預(yù)算單位可向市財(cái)政局對(duì)口部門(mén)預(yù)算管理科室提出調(diào)整申請(qǐng)，并附相關(guān)證明材料。
四、工作要求
（一）高度重視。績(jī)效自評(píng)工作是每年人大、審計(jì)等部門(mén)關(guān)注的重點(diǎn)，市財(cái)政已將自評(píng)工作開(kāi)展情況作為對(duì)各部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作考核的重要指標(biāo)。請(qǐng)各部門(mén)務(wù)必高度重視，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，做好部門(mén)（單位）內(nèi)部財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)的協(xié)同配合，確保自評(píng)結(jié)果和相關(guān)證明材料真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)禁弄虛作假。對(duì)于自評(píng)結(jié)果與實(shí)際情況出入較大、證明材料與自評(píng)結(jié)果無(wú)關(guān)或無(wú)法證明的，自評(píng)結(jié)果將不予認(rèn)可，同時(shí)在下一年度分配相關(guān)資金時(shí)予以從嚴(yán)、從緊考慮，問(wèn)題嚴(yán)重的要進(jìn)行追責(zé)問(wèn)責(zé)。
（二）按時(shí)完成。按照審計(jì)工作要求，此次績(jī)效自評(píng)結(jié)果將報(bào)送審計(jì)組，請(qǐng)各部門(mén)務(wù)必嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。自評(píng)工作結(jié)束后，市財(cái)政將立即組織抽審，屆時(shí)未完成自評(píng)工作的，將影響抽審結(jié)果。
（三）明晰流程。本次自評(píng)的全部填報(bào)和審核工作均在一體化平臺(tái)中完成。其中：市直部門(mén)所屬預(yù)算單位設(shè)一個(gè)填報(bào)審核崗，市直部門(mén)設(shè)一個(gè)審核崗（領(lǐng)導(dǎo)審核），審核通過(guò)后即視為本部門(mén)同意。今后向人大、審計(jì)等部門(mén)提供預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況，將從一體化平臺(tái)中直接提取。
此次績(jī)效自評(píng)工作操作手冊(cè)已上傳至一體化平臺(tái)首頁(yè)“通知公告”欄目?jī)?nèi)，望各單位及時(shí)下載學(xué)習(xí)。
市財(cái)政局聯(lián)絡(luò)人： 吳繼東 0421-7955025
軟件公司聯(lián)絡(luò)人： 金靖源 13514266938 張 擇 15210695940
附件：2021年度績(jī)效自評(píng)操作手冊(cè)一體化-績(jī)效管理模塊自評(píng)手冊(cè)
凌源市財(cái)政局
2022年3月15日