凌源市人大部門預(yù)算
（2021年）
目 錄
第一部分 凌源市人大概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市人大2021年部門預(yù)算表
一、 收支預(yù)算總表
二、 收入預(yù)算表
三、 支出預(yù)算表
四、 財政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 公共財政預(yù)算支出情況表
六、 政府性基金預(yù)算支出情況表
七、 專戶支出情況表
八、 非稅收入征收計劃表
九、 政府采購預(yù)算表
十、 政府購買服務(wù)預(yù)算表
十一、 項目支出明細(xì)表
十二、 項目支出績效目標(biāo)情況表
十三、 各項經(jīng)濟分類支出情況表
十四、 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
第三部分 凌源市人大2021年部門預(yù)算情況說明
一、 凌源市人大2021年預(yù)算情況說明
二、 凌源市人大2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、 凌源市人大2021年政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、 凌源市人大2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、 凌源市人大2021年國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 凌源市人大2021年項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市人大概況
一、 主要職責(zé)
凌源市人大常委會常務(wù)委員會是市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對市人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作。
凌源市人大常委會行使下列職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持市人民代表大會代表的選舉；
3、召集市人民代表大會會議；
4、討論、決定本市內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
5、根據(jù)市人民政府的建議，決定對本市內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督市人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；
8、在市人民代表大會閉會期間，根據(jù)憲法和法律規(guī)定行使人事任免權(quán)。
凌源市人大常委會主任、副主任的職責(zé)，主要有：
1、決定常務(wù)委員會每次會議的會期，擬定會議議程草案；
2、對向常務(wù)委員會提出的議案和質(zhì)詢案，決定交由有關(guān)的專門委員會審議或者提請常務(wù)委員會全體會議審議；
3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各專門委員會的日常工作；
4、處理常務(wù)委員會其他重要日常工作。
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入凌源市人大2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：凌源市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
第二部分 凌源市人大部門預(yù)算公開表
詳見以下鏈接：
凌源市人大2021年預(yù)算公開表.xlsx
第三部分 凌源市人大2021年部門預(yù)算情況說明
一、凌源市人大2021年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市人大所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出等。凌源市人大2021年收支總預(yù)算584.81萬元。相比上年同期597.53萬元收入減少12.72萬元，下降2.13%。減少的主要原因是培訓(xùn)費等降低；相比上年同期，支出減少12.72萬元，下降2.13%，減少的主要原因是培訓(xùn)費等降低。
我單位除本級財政撥款及行政事業(yè)性收費安排的一般公共預(yù)算支出外，無政府性基金支出、上級補助安排的支出、專戶支出等其他支出事項，《2021年凌源市納入預(yù)算管理的專項收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2021年凌源市上級補助收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2021年凌源市上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2021年凌源市罰沒收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》；《2021年凌源市納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出明細(xì)表》；《2021年凌源市納入預(yù)算管理的政府性基金安排的支出明細(xì)表》均無支出數(shù)據(jù)，為空表。
我單位2021年預(yù)算中除基本工資、運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出，未安排基本建設(shè)類、大型維修維護、償還債務(wù)等其他經(jīng)濟事項支出，《2021年凌源市債務(wù)利息及費用支出明細(xì)（經(jīng)濟分類）》、《2021年凌源市基本建設(shè)類資本性支出明細(xì)（經(jīng)濟分類）》、《2021年凌源市資本性支出明細(xì)（經(jīng)濟分類）》、《2021年凌源市基本建設(shè)類對企業(yè)補助支出明細(xì)（經(jīng)濟分類）》、《2021年凌源市對企業(yè)補助支出明細(xì)（經(jīng)濟分類）》、《2021年凌源市社會保障基金補助支出明細(xì)（經(jīng)濟分類）》、《2018年凌源市其他支出明細(xì)（經(jīng)濟分類）》、《2021年凌源市債務(wù)收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》中均無數(shù)據(jù)，為空表。
二、凌源市人大2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排情況的說明
2021年，凌源市人大機關(guān)運行經(jīng)費安排64.43萬元。其中：辦公費安排16.66萬元、印刷費安排6.94萬元，郵電費安排0萬元，差旅費安排8.94萬元，會議費6.47萬元，培訓(xùn)費2萬，公務(wù)接待0.9萬元，勞務(wù)費0萬元，福利費安排0.43萬元、公務(wù)用車維護費安排12萬元、其他交通費用安排4萬元、其他商品和服務(wù)支出安排6.09萬元。
三、凌源市人大2021年政府采購（購買服務(wù)）安排情況的說明
2021年，凌源市人大政府采購（購買服務(wù)）預(yù)算安排70.2萬元，主要用于人代會會議費用。
四、凌源市人大2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項規(guī)定等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)12.9萬元，與2020年預(yù)算安排持平。主要用于三察（查）及代表培訓(xùn)等。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費0.9萬元，與2020年預(yù)算安排持平。主要用于三察（查）及代表培訓(xùn)等。
3.公務(wù)用車購置及運行費12萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平：公務(wù)用車運行費12萬元，與上年持平。
五、凌源市人大2021年國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，凌源市人大共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車（含單位機要通訊，應(yīng)急公務(wù)用車等）6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他車輛0輛。單位價值10萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0套。凌源市人大2021年年初預(yù)算購置車輛0輛，金額0萬元。
六、凌源市人大2021年項目資績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，凌源市人大2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)2個，實際編制績效目標(biāo)的項目2個，涉及資金92.43萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他人大事務(wù)方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老款（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出（項）：反映人大機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映人大部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
13. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映人大部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。