目 錄
第一部分 凌源市政協(xié)概況
第二部分 凌源市政協(xié)2021年部門預(yù)算表
一、 收支預(yù)算總表
二、 收入預(yù)算表
三、 支出預(yù)算表
四、 財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 公共財(cái)政預(yù)算支出情況表
六、 政府性基金預(yù)算支出情況表
七、 專戶支出情況表
八、 非稅收入征收計(jì)劃表
九、 政府采購(gòu)預(yù)算表
十、 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十一、 項(xiàng)目支出明細(xì)表
十二、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況表
十三、 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)分類支出情況表
十四、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
第三部分 凌源市政協(xié)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、 凌源市政協(xié)2021年預(yù)算情況說(shuō)明
二、 凌源市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
三、 凌源市政協(xié)政府采購(gòu)（購(gòu)買服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、 凌源市政協(xié)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、 凌源市政協(xié)2021年國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、 凌源市政協(xié)2021年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)政協(xié)凌源市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作
2、負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)研、座談等日常工作
3、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論政策，調(diào)查研究全市政協(xié)的工作經(jīng)驗(yàn)、共性問(wèn)題能解決辦法
4、負(fù)責(zé)政協(xié)對(duì)外宣傳、收集反映各界人士意見(jiàn)和建議
5、負(fù)責(zé)聯(lián)系市委市政府有關(guān)站門，互相配合、協(xié)調(diào)工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省凌源市委員會(huì)
第二部分 凌源政協(xié)部門預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 凌源市政協(xié)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、凌源市政協(xié)2021年收支預(yù)算的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、政協(xié)事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。凌源市政協(xié)2021年收支總預(yù)算445.42萬(wàn)元。相比上年同期，總預(yù)算421.96萬(wàn)元收入增加23.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。增加的主要原因是績(jī)效增加和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；預(yù)算支出增加增加23.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，增加的主要原因是績(jī)效增加和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
2021年凌源市納入預(yù)算管理的行政事業(yè)單位收費(fèi)安排的預(yù)算支出明細(xì)表》《2021年凌源市納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2021年凌源市上級(jí)補(bǔ)助收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2021年凌源市上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2021年凌源市罰沒(méi)收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》；《2021年凌源市納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出明細(xì)表》；《2021年凌源市納入預(yù)算管理的政府性基金安排的支出明細(xì)表》《凌源市非稅收入征收計(jì)劃表》均無(wú)支出數(shù)據(jù)，為空表。
我單位2021年預(yù)算未安排政府采購(gòu)，《2020年凌源市部門預(yù)算政府采購(gòu)表》、無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。
我單位2021年預(yù)算中除基本工資、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出，未安排基本建設(shè)類、大型維修維護(hù)、償還債務(wù)等其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)支出，《2021年凌源市債務(wù)利息及費(fèi)用支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2021年凌源市基本建設(shè)類資本性支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2021年凌源市基本建設(shè)類對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2021年凌源市對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2021年凌源市社會(huì)保障基金補(bǔ)助支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2021年凌源市其他支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2021年凌源市債務(wù)收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》中均無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。
二、凌源市政協(xié)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說(shuō)明
2021年，凌源市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排114.18萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)安排26.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)安排5萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元，維修費(fèi)5.4萬(wàn)元，租賃費(fèi)3.4萬(wàn)元，福利費(fèi)安排0.32萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用8萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)58.06萬(wàn)元。
三、凌源市政協(xié)2021年政府采購(gòu)（購(gòu)買服務(wù)）安排情況的說(shuō)明
2021年，凌源市政協(xié)政府采購(gòu)（購(gòu)買服務(wù)）預(yù)算安排58.06萬(wàn)元，主要用于政協(xié)全委會(huì)議用款。
四、凌源市政協(xié)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，與 2020年比較，無(wú)增減變化。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與 2020年比較，無(wú)增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與 2020年比較，無(wú)增減變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與 2020年比較，無(wú)增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，與 2020年比較，無(wú)增減變化。
五、凌源市政協(xié)2021年國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，凌源市政協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車（含單位機(jī)要通訊，應(yīng)急公務(wù)用車等）3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值10萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。凌源市政協(xié)2021年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0輛，金額0萬(wàn)元。
六、凌源市政協(xié)2021年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，凌源市政協(xié)2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金76.45萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。