目 錄
第一部分 凌源市人大概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市人大2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 凌源市人大2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市人大概況
一、 主要職責(zé)
凌源市人大常委會常務(wù)委員會是市人民代表大會的常設(shè)機(jī)關(guān)，對市人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作。
凌源市人大常委會行使下列職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)、主持市人民代表大會代表的選舉；
3、召集市人民代表大會會議；
4、討論、決定本市內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；
5、根據(jù)市人民政府的建議，決定對本市內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督市人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；
8、在市人民代表大會閉會期間，根據(jù)憲法和法律規(guī)定行使人事任免權(quán)。
凌源市人大常委會主任、副主任的職責(zé)，主要有：
1、決定常務(wù)委員會每次會議的會期，擬定會議議程草案；
2、對向常務(wù)委員會提出的議案和質(zhì)詢案，決定交由有關(guān)的專門委員會審議或者提請常務(wù)委員會全體會議審議；
3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各專門委員會的日常工作；
4、處理常務(wù)委員會其他重要日常工作。
二、 部門決算單位構(gòu)成
納入凌源市人大2019年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：凌源市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
第二部分 凌源市人大2019年度部門決算表
詳見以下鏈接:2019年人大決算公開表.xls
第三部分 凌源市人大2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計787.35萬元，包括：
1.財政撥款收入787.35萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入787.35萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入增加32.71萬元，增長4.33%，主要原因：主要是人員增加及工資增長等。
（二）支出總計787.35萬元，包括：
1.基本支出680.33萬元，占支出總計的86.41%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出414.56萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出37.08萬元，商品和服務(wù)支出226.69萬元。
2.項目支出107.02萬元，占支出總計的23.59%。主要包括人代會等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加32.71萬元，增長4.33%，主要原因：一是人員增加；二是工資增長等。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出787.35萬元，其中：基本支出680.33萬元，項目支出107.02萬元。與上年相比，財政撥款支出增加32.71萬元，增長4.33%，主要原因：一是人員增加；二是工資增長等。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的126.72%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的131.29%，項目完成年初預(yù)算的103.78%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出787.35萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出651.73萬元，占82.78%；社會保障和就業(yè)支出65.87萬元，占8.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.5萬元，占4.89%；住房保障支出31.25萬元，占3.97%。
1. 一般公共服務(wù)支出651.73萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行512.62萬元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的144.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加工資增長。
（2）一般行政管理事務(wù)107.02萬元，主要是人代會等支出，完成年初預(yù)算的137.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是采取有力措施節(jié)約不必要的支出。
（3）事業(yè)運(yùn)行32.09萬元，主要是事業(yè)人員工資等支出，完成年初預(yù)算的108.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員增加工資增長等。
2.社會保障和就業(yè)支出65.87萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休14.27萬元，主要是離退休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的63.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員減少等。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)51.6萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的71.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公費(fèi)負(fù)擔(dān)職業(yè)年金減少等。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.5萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療37.02萬元，主要是行政人員醫(yī)療繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的111.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療1.48萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的76.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少基數(shù)。
4.住房保障支出31.25萬元，具體包括：
住房公積金31.25萬元，主要是機(jī)關(guān)房公積金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的104.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出32.9萬元，完成年初預(yù)算的255.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)及調(diào)研等工作增加。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，主要用于其也外市來訪等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計212批次，1340人，09萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.44萬元，下降32.84%，主要是加強(qiáng)接待管理等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)32萬元，比上年減少1.73萬元，下降5.72%，主要是三察（查）等活動增加原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬元，主要用于考察、調(diào)研用車等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出680.33萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)451.64萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)228.69萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年財政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出228.69萬元，比上年增加1.36萬元，增長0.06%，主要原因是人大各委辦室調(diào)研、三察（查）及培訓(xùn)增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年財政局政府采購支出總額80.02萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出78.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，人大共有車輛6輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車6輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金107.02萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）90分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是有管理不到位的地方;二是責(zé)任心不強(qiáng)的問題。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是加強(qiáng)項目事前事中事后的管理;二是把責(zé)任落實(shí)到人。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他人大事務(wù)方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映人大部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映人大部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。