關(guān)于凌源市2019年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告
——2020年6月28日在凌源市第七屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 程廣東
主任、各位副主任、各位委員：
2019年12月28日召開(kāi)的凌源市七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上，審議通過(guò)了《關(guān)于凌源市2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》。現(xiàn)在，2019年財(cái)政決算已經(jīng)編成，我受市政府委托，向會(huì)議作關(guān)于2019年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、政府預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入完成情況
根據(jù)正式編成的財(cái)政決算，2019年一般公共預(yù)算總收入為489,745萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入完成了106,227萬(wàn)元，同比增收5,726萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7％；上級(jí)補(bǔ)助收入354,561萬(wàn)元，同比增加46,478萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,883萬(wàn)元，上年結(jié)余收入7,094萬(wàn)元；調(diào)入資金7,980萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入的主要項(xiàng)目是：
（1）稅收收入完成75,316萬(wàn)元，同比減收996萬(wàn)元，下降1%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的71%。
（2）非稅收入完成30,911元（含教育附加3,243萬(wàn)元），同比增收6,723萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的29%。
2．支出完成情況
2019年全市一般公共預(yù)算總支出489,745萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出452,618萬(wàn)元，同比增加63,834萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%；上解支出22,848萬(wàn)元；地方政府債券還本支出13,884萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出的主要項(xiàng)目是：
（1）一般公共服務(wù)支出38,352萬(wàn)元。
（2）國(guó)防支出100萬(wàn)元。
（3）公共安全支出15,700萬(wàn)元。
（4）教育支出76,527萬(wàn)元。
（5）科學(xué)技術(shù)支出990萬(wàn)元。
（6）文化旅游體育與傳媒支出5,599萬(wàn)元。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出80,592萬(wàn)元。
（8）衛(wèi)生健康支出43,116萬(wàn)元。
（9）節(jié)能環(huán)保支出6,087萬(wàn)元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,637萬(wàn)元。
（11）農(nóng)林水支出90,554萬(wàn)元。
（12）交通運(yùn)輸支出20,980萬(wàn)元。
（13）資源勘探信息等支出4,983萬(wàn)元。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出729萬(wàn)元。
（15）自然資源海洋氣象等支出3,122萬(wàn)元。
（16）住房保障支出36,209萬(wàn)元。
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出198萬(wàn)元。
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,835萬(wàn)元。
（19）其他支出2,247萬(wàn)元。
（20）債務(wù)付息支出2,045萬(wàn)元。
（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬(wàn)元。
3.市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)（含街道）一般公共預(yù)算收入總計(jì)411,616萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入83,042萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入299,617萬(wàn)元，調(diào)入資金7,980萬(wàn)元，上年結(jié)余收入7,094萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,883萬(wàn)元；支出總計(jì)411,221萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出384,857萬(wàn)元，上解支出12,480萬(wàn)元，債務(wù)還本支出13,884萬(wàn)元；本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)395萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
4．收支平衡情況
2019年，一般公共預(yù)算收支相抵后，年末滾存結(jié)余395萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2019年基金總收入47,667萬(wàn)元，其中：基金收入29,409萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,157萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16,101萬(wàn)元；基金總支出47,667萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入19,966萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入24萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入11,004萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,938萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總支出14,232萬(wàn)元。收支相抵后，當(dāng)年結(jié)余5,734萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．2019年，社保基金收入完成188,667萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入80,482萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14,973萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險(xiǎn)基金收入25,152萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入29,979萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入35,469萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入833萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入1,268萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入511萬(wàn)元。
2．2019年，社保基金支出完成223,243萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出113,311萬(wàn)元（含上解省級(jí)暫存?zhèn)€人賬戶資金44,316萬(wàn)元），城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13,636萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險(xiǎn)基金支出36,075萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出22,363萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出35,726萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出595萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1,024萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出513萬(wàn)元。
2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余-34,576萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余35,824萬(wàn)元。
二、2019年的主要工作
（一）以“穩(wěn)增長(zhǎng)”為重點(diǎn)，強(qiáng)化收入征管、加大向上爭(zhēng)取。
面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，堅(jiān)持將狠抓收入征管、積極向上爭(zhēng)取、促進(jìn)收入增長(zhǎng)作為財(cái)政工作的核心，多方培植財(cái)源，努力聚財(cái)增收。一是抓好稅收征管協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮綜合治稅工作機(jī)制作用，夯實(shí)增收基礎(chǔ)，增加收入總量，2019年全市一般公共預(yù)算收入總量持續(xù)走在朝陽(yáng)前列。二是持續(xù)加大資金爭(zhēng)取力度，認(rèn)真研讀上級(jí)相關(guān)政策，加強(qiáng)部門(mén)銜接配合，全年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助收入36.6億元(含債券資金2.9億元)，有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是持續(xù)加大招商引資力度，全年新落地 “飛地”項(xiàng)目75個(gè)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街全覆蓋，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)2.3億元，增長(zhǎng)27%。
（二）以補(bǔ)齊民生短板為著力點(diǎn)，不斷增進(jìn)民生福祉。
一是深入貫徹以人民為中心的發(fā)展理念，按照盡力而為、量力而行的原則，嚴(yán)格預(yù)算約束，優(yōu)先保障“三保”支出，2019年兌現(xiàn)增資政策1.7億元，做實(shí)職業(yè)年金1.4億元，全年“三保”支出29億元，確保全市社會(huì)的平穩(wěn)運(yùn)行。二是集中財(cái)力保障基本民生需求，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先，新增就業(yè)人員3,599人；加大基礎(chǔ)教育投入力度，實(shí)施營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃，鞏固義務(wù)教育保障機(jī)制，擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育投入，困難學(xué)生資助體系實(shí)現(xiàn)全覆蓋；全力以赴兜底社會(huì)保障，基本醫(yī)療保障制度實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)全覆蓋，社會(huì)困難群體生活保障水平不斷提高。確保“幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶”。
（三）以固基礎(chǔ)激活力為發(fā)力點(diǎn)，“161”工程穩(wěn)步推進(jìn)。
一是持續(xù)加大開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投入力度，籌集資金20,531萬(wàn)元用于支持我市裝備制造業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，投入3,956萬(wàn)元用于支持企業(yè)節(jié)能改造。二是推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。投入4.9億元支持“三農(nóng)”事業(yè)，打造都市農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)，榮獲“國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣”稱號(hào)。三是加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，搶抓國(guó)家級(jí)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣項(xiàng)目機(jī)遇，推動(dòng)電商產(chǎn)業(yè)集聚，為打造省級(jí)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)加力提效。四是落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，全面兌現(xiàn)小微企業(yè)、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)惠政策，支持小微企業(yè)持續(xù)發(fā)展，籌措資金9,752萬(wàn)元扶持中航汽車(chē)、煒盛礦業(yè)、鴻盛物資等企業(yè)發(fā)展。
（四）以風(fēng)險(xiǎn)防范為底線，打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
一是以債務(wù)管控為抓手，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全年及時(shí)償還政府到期債務(wù)6億元，清償民營(yíng)企業(yè)欠款1,923.9萬(wàn)元，牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，增強(qiáng)了政府信譽(yù)。二是進(jìn)一步整合涉農(nóng)資金，持續(xù)加大扶貧資金投入，撥付扶貧資金1.9億元，大力補(bǔ)齊民生領(lǐng)域短板，助推脫貧攻堅(jiān)；建立部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，對(duì)104個(gè)扶貧項(xiàng)目，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，大大提高了扶貧資金使用效益。三是以改善生態(tài)環(huán)境為核心，針對(duì)污染防治重點(diǎn)領(lǐng)域投入資金3,100萬(wàn)元，支持污水治理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治，強(qiáng)抓“廁所革命”，推進(jìn)“千村美麗，萬(wàn)村整潔”建設(shè)。
（五）以依法理財(cái)為宗旨，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政管理。
一是加大盤(pán)活財(cái)政存量資金力度，盤(pán)活存量資金8,591萬(wàn)元，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益。二是積極開(kāi)展人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，利用政務(wù)內(nèi)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)人大及其常委會(huì)與財(cái)政的聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政部門(mén)與人大的實(shí)時(shí)互聯(lián)互通，將政府及各個(gè)部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行情況置于人大監(jiān)督之下。三是依法推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)工作，推動(dòng)預(yù)決算公開(kāi)制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，構(gòu)建信息公開(kāi)長(zhǎng)效機(jī)制。四是加強(qiáng)政府采購(gòu)、評(píng)審約束管理，2019年政府采購(gòu)資金6,880萬(wàn)元，節(jié)約資金528萬(wàn)元，節(jié)支率為7.7%；發(fā)揮投資評(píng)審作用，審定金額67,984萬(wàn)元，節(jié)約資金10,080萬(wàn)元。五是推進(jìn)全面績(jī)效管理，2019年部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制實(shí)現(xiàn)全覆蓋，并對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率，同時(shí)，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，形成反饋、整改、提升績(jī)效的良性循環(huán)。
三、下一步重點(diǎn)工作
2020年是決勝全面小康、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)的收官之年，我們要敢于擔(dān)當(dāng)作為，支持創(chuàng)新發(fā)展，在常態(tài)化疫情防控中扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，按照市委六屆四次黨代會(huì)精神，結(jié)合我市財(cái)稅工作形勢(shì)和任務(wù)，圍繞市委市政府確定的建設(shè)重點(diǎn)，我們要著重做好以下幾項(xiàng)工作：
（一）繼續(xù)打好打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，切實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。
一是支持脫貧攻堅(jiān)任務(wù)如期全面完成。持續(xù)加大財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入，本級(jí)財(cái)力投入2,500萬(wàn)元用于支持扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧“四個(gè)全覆蓋”。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”，充分利用動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管，提高扶貧資金使用效益，及時(shí)做好返貧人口和新發(fā)生貧困人口的監(jiān)測(cè)和幫扶，鞏固提升脫貧成果。二是堅(jiān)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)政府債務(wù)管控，嚴(yán)格控制增量債務(wù)，積極消化存量債務(wù)。強(qiáng)化預(yù)算約束，積極落實(shí)債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，將債務(wù)限額向社會(huì)公開(kāi)，主動(dòng)接受人大和社會(huì)監(jiān)督，確保政府性債務(wù)綠色可控。三是繼續(xù)支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持方向不變、力度不減，加大環(huán)保資金投入力度，嚴(yán)格落實(shí)“河長(zhǎng)制”，繼續(xù)支持農(nóng)村環(huán)境綜合整治等環(huán)保重點(diǎn)工作，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。四是切實(shí)保障養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放。聯(lián)合相關(guān)部門(mén)形成合力，對(duì)欠繳單位進(jìn)行清理。積極向上爭(zhēng)取政策支持，通過(guò)多渠道籌措資金，確保實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。同時(shí)，配合做好企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌工作，提高養(yǎng)老金管理效率。
（二）兜牢“三保”支出底線，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
一是堅(jiān)持政府帶頭過(guò)緊日子。牢固樹(shù)立艱苦奮斗、節(jié)用裕民的思想。大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出。除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)事項(xiàng)外，原則上不再追加預(yù)算。一般性支出在上年壓減10%的基礎(chǔ)上，2020年最低按16%比例進(jìn)一步壓減。從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，堅(jiān)持把“三保”放在地方財(cái)政支出的優(yōu)先位置，做好常態(tài)化疫情防控形勢(shì)下的“六保”工作，尤其是“保基本民生”和“保基層運(yùn)轉(zhuǎn)”，持續(xù)兜牢兜實(shí)“三保”底線。二是加大各類資金統(tǒng)籌力度。加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌銜接。加大部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度。三是繼續(xù)清理整合專項(xiàng)資金。取消政策到期、預(yù)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等已無(wú)必要繼續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目，及時(shí)調(diào)整無(wú)法完成目標(biāo)、執(zhí)行嚴(yán)重滯后等績(jī)效低下的項(xiàng)目支出，切實(shí)整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的項(xiàng)目，提高財(cái)政資金的使用效益。四是嚴(yán)格控制重大項(xiàng)目建設(shè)，今后涉及重大項(xiàng)目建設(shè)，沒(méi)有來(lái)源渠道的，能不上的不上，能壓的壓下來(lái)；沒(méi)有明確資金來(lái)源的，一律不得開(kāi)工建設(shè)，嚴(yán)禁未批先建、先開(kāi)工后立項(xiàng)行為，嚴(yán)禁要求企業(yè)帶資承包政府工程項(xiàng)目，堅(jiān)決杜絕“打白條”行為。
（三）積極保障和改善民生，滿足群眾美好生活需求。
一是大力籌集資金，保障全市重大民生工程的有序推進(jìn)。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，落實(shí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展財(cái)政扶持政策，培育農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村新業(yè)態(tài)發(fā)展。二是堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先原則，完善就業(yè)再就業(yè)服務(wù)體系，支持實(shí)施職業(yè)技能提升行動(dòng)。三是進(jìn)一步優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)各項(xiàng)教育保障和資助政策落實(shí)到位，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展，積極落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策，增加普惠性學(xué)前教育資源供給，支持第三幼兒園建設(shè)，優(yōu)化學(xué)前教育布局，發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育。四是認(rèn)真落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)社保政策。穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障水平，繼續(xù)提高困難群眾救助保障水平；深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，探索利用“互聯(lián)網(wǎng)+”，穩(wěn)步提升醫(yī)療服務(wù)與保障能力；健全城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，堅(jiān)決落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求，加大財(cái)政投入力度，提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。五是加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作，推動(dòng)住房租賃市場(chǎng)發(fā)展，逐步完善住房保障體系。六是大力支持旅游文化設(shè)施和市政設(shè)施改善，積極幫扶受疫情影響的文化產(chǎn)業(yè)恢復(fù)發(fā)展，不斷提高人民群眾生活品質(zhì)。
（四）聚力增效落實(shí)積極的財(cái)政政策，穩(wěn)步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
一是鞏固拓展減稅降費(fèi)成效。密切跟蹤減稅降費(fèi)政策執(zhí)行情況，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位，積極應(yīng)對(duì)疫情影響，促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，緩解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。二是強(qiáng)化招商引資、招才引智雙輪驅(qū)動(dòng)。努力培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。三是加強(qiáng)財(cái)政收入組織管理。進(jìn)一步加大稅收征管和稽查力度，做好收入的分析研判和運(yùn)行調(diào)度，確保全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。四是嚴(yán)格非稅收入管理，進(jìn)一步強(qiáng)化征管措施，嚴(yán)禁征收“過(guò)頭稅費(fèi)”，違規(guī)攬稅收費(fèi)，增加企業(yè)負(fù)擔(dān)。同時(shí)，注重提升收入質(zhì)量，突出稅收收入在拉動(dòng)財(cái)政收入的重要作用，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提質(zhì)增效。五是積極盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)資源，加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)低效閑置資產(chǎn)管理，采取TOT等多種模式實(shí)現(xiàn)保值增值，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展拓展空間注入新動(dòng)能。六是大力發(fā)展“飛地”經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快財(cái)政自給步伐。七是創(chuàng)新財(cái)政支持投融資模式，綜合運(yùn)用國(guó)家和省產(chǎn)業(yè)基金、以獎(jiǎng)代補(bǔ)助、財(cái)政貼息等支持政策，吸引金融資本參與發(fā)展，補(bǔ)齊財(cái)政保障的短板。八是繼續(xù)深化國(guó)有企業(yè)改革，加速推進(jìn)老企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。九是注重“資源整合”，著力把服務(wù)業(yè)打造成全市發(fā)展新引擎，積極推進(jìn)致遠(yuǎn)金融物流港項(xiàng)目建設(shè)，著重支持全域旅游綜合體和鄉(xiāng)村旅游建設(shè)。
（五）把穩(wěn)方向積極向上爭(zhēng)取，努力擴(kuò)充財(cái)政可支配財(cái)力總量。
緊緊圍繞國(guó)家實(shí)施東北振興、省政府突破遼西北等政策，抓住積極財(cái)政政策重點(diǎn)支持的領(lǐng)域，積極搶抓2020年《政府工作報(bào)告》提出支持政策的重要機(jī)遇，圍繞新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、重大工程、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共衛(wèi)生體系建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、穩(wěn)定市場(chǎng)主體等7個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，重點(diǎn)爭(zhēng)取特殊轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、特別國(guó)債、中央預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)債務(wù)。協(xié)調(diào)各部門(mén)包裝新材料、新能源、農(nóng)產(chǎn)品深加工、棚戶區(qū)改造、老工業(yè)區(qū)搬遷改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的好項(xiàng)目、大項(xiàng)目，有效彌補(bǔ)疫情造成的減收增支缺口，提振市場(chǎng)主體信心，穩(wěn)定我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平。
（六）多措并舉建立全面績(jī)效管理體系，有效提高財(cái)政資金使用效益。
堅(jiān)持以績(jī)效為導(dǎo)向，加快建立起全方位格局、全過(guò)程閉環(huán)、全范圍覆蓋、全成本核算、多主體聯(lián)動(dòng)的全面預(yù)算績(jī)效管理體系。一是把績(jī)效目標(biāo)事前評(píng)估作為申請(qǐng)預(yù)算的必要條件，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目與績(jī)效目標(biāo)同步批復(fù)，從源頭上提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精確性。二是按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，科學(xué)調(diào)度資金，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。三是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)重大政策和項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，不斷提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。對(duì)各部門(mén)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，做出說(shuō)明并提出整改措施。四是健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和績(jī)效問(wèn)題整改。對(duì)績(jī)效好的政策和項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障，對(duì)績(jī)效一般的政策項(xiàng)目督促改進(jìn)，對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消，對(duì)長(zhǎng)期沉淀資金一律收回，并按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。切實(shí)做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)、低效多壓減、有效多安排，把錢(qián)花在刀刃上。
（七）主動(dòng)作為推動(dòng)財(cái)稅體制改革，建立現(xiàn)代化的財(cái)政制度。
一是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及“放管服”改革工作，繼續(xù)實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、財(cái)政資金審批撥付、財(cái)政投資評(píng)審等改革，嚴(yán)格內(nèi)部控制制度，結(jié)合審計(jì)查出突出問(wèn)題規(guī)范資金的使用，提高資金使用效益。二是進(jìn)一步深化部門(mén)預(yù)算改革，完善預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，預(yù)決算公開(kāi)實(shí)行全覆蓋。拓展預(yù)算人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督功能內(nèi)容，促進(jìn)財(cái)政規(guī)范管理、健康運(yùn)行。加快推進(jìn)預(yù)算一體化平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，提升預(yù)算管理現(xiàn)代化水平。三是化“零”為“整”推動(dòng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，將所有財(cái)政資金納入財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一分配，做到預(yù)算一個(gè)“盤(pán)子”，收入一個(gè)“籠子”，支出一個(gè)“口子”。四是積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，逐步縮短結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的收回期限，為落實(shí)減稅降費(fèi)政策，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出創(chuàng)造有利條件。五是進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編報(bào)范圍，提高國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金調(diào)入一般公共預(yù)算的比例，2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般預(yù)算比例不低于30%，推進(jìn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
各位代表，成績(jī)的取得增強(qiáng)了我們攻堅(jiān)克難的信心，財(cái)政工作中仍需一鼓作氣、乘勢(shì)而上，我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大常委會(huì)的依法監(jiān)督，主動(dòng)作為，更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，同心協(xié)力，銳意進(jìn)取，為建設(shè)開(kāi)放、活力、大美、幸福凌源、全面建成小康社會(huì)譜寫(xiě)新的篇章。
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2019年預(yù)算績(jī)效工作情況.docx
2019年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行情況2.doc
2019年縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)情況表.xls
2019年縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目情況表.xls
2019年政府性基金總決算報(bào)表.xls
2019年一般公共預(yù)算總決算報(bào)表.xls
2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金總決算報(bào)表.xls
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總決算報(bào)表.xls
2019年度凌源市一般公共預(yù)算（基本）支出經(jīng)濟(jì)分類決算表.XLS
2019年度凌源市三公經(jīng)費(fèi)支出表.xls
2019年度凌源市本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表.XLS