目 錄
第一部分 凌源市人大概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 凌源市人大2020年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算表
三、支出預算表
四、財政撥款收支預算總體情況表
五、公共財政預算支出情況表
六、政府性基金預算支出情況表
七、專戶支出情況表
八、非稅收入征收計劃表
九、政府采購預算表
十、政府購買服務預算表
十一、項目支出明細表
十二、項目支出績效目標情況表
十三、各項經濟分類支出情況表
十四、“三公”經費預算表
第三部分 凌源市人大2020年部門預算情況說明
一、凌源市人大2020年預算情況說明
二、凌源市人大2020年機關運行經費安排情況說明
三、凌源市人大2020年政府采購（購買服務）預算安排情況
四、凌源市人大2020年“三公”經費預算情況說明
五、凌源市人大2020年國有資產占用情況說明
六、凌源市人大2020年項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市人大概況
一、 主要職責
凌源市人大常委會常務委員會是市人民代表大會的常設機關，對市人民代表大會負責并報告工作。
凌源市人大常委會行使下列職權：
1、在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
2、領導、主持市人民代表大會代表的選舉；
3、召集市人民代表大會會議；
4、討論、決定本市內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
5、根據(jù)市人民政府的建議，決定對本市內的國民經濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更；
6、監(jiān)督市人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當?shù)臎Q議；撤銷市人民政府的不適當?shù)臎Q議和命令；
8、在市人民代表大會閉會期間，根據(jù)憲法和法律規(guī)定行使人事任免權。
凌源市人大常委會主任、副主任的職責，主要有：
1、決定常務委員會每次會議的會期，擬定會議議程草案；
2、對向常務委員會提出的議案和質詢案，決定交由有關的專門委員會審議或者提請常務委員會全體會議審議；
3、指導和協(xié)調各專門委員會的日常工作；
4、處理常務委員會其他重要日常工作。
二、 部門預算單位構成
納入凌源市人大2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：凌源市人民代表大會常務委員會辦公室
第二部分 凌源市人大部門預算公開表
第三部分 凌源市人大2020年部門預算情況說明
一、凌源市人大2020年收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則，凌源市人大所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。凌源市人大2020年收支總預算597.53萬元。相比上年同期621.31萬元收入減少23.78萬元，下降3.83%。減少的主要原因是人代會會議費、培訓費等降低；相比上年同期，支出減少23.78萬元，下降3.83%，減少的主要原因是人代會會議費、培訓費等降低。
我單位除本級財政撥款及行政事業(yè)性收費安排的一般公共預算支出外，無政府性基金支出、上級補助安排的支出、專戶支出等其他支出事項，《2020年凌源市納入預算管理的專項收入安排的預算支出明細表》、《2020年凌源市上級補助收入安排的預算支出明細表》、《2020年凌源市上年結轉收入安排的預算支出明細表》、《2020年凌源市罰沒收入安排的預算支出明細表》；《2020年凌源市納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出明細表》；《2020年凌源市納入預算管理的政府性基金安排的支出明細表》均無支出數(shù)據(jù)，為空表。
我單位2020年預算未安排政府采購及政府購買服務計劃，《2020年凌源市本級政府購買服務項目支出表》均無數(shù)據(jù)，為空表。
我單位2020年預算中除基本工資、運轉經費等支出，未安排基本建設類、大型維修維護、償還債務等其他經濟事項支出，《2020年凌源市債務利息及費用支出明細（經濟分類）》、《2020年凌源市基本建設類資本性支出明細（經濟分類）》、《2020年凌源市資本性支出明細（經濟分類）》、《2020年凌源市基本建設類對企業(yè)補助支出明細（經濟分類）》、《2020年凌源市對企業(yè)補助支出明細（經濟分類）》、《2020年凌源市社會保障基金補助支出明細（經濟分類）》、《2018年凌源市其他支出明細（經濟分類）》、《2020年凌源市債務收入安排的預算支出明細表》中均無數(shù)據(jù)，為空表。
二、凌源市人大2020年機關運行經費安排情況的說明
2020年，凌源市人大機關運行經費安排148.05萬元。其中：辦公費安排26.2萬元、印刷費安排6.39萬元，郵電費安排1.5萬元，差旅費安排5萬元，會議費78萬元，培訓費6.7萬，公務接待0.9萬元，勞務費5萬元，福利費安排0.33萬元、公務用車維護費安排12萬元、其他交通費用安排3萬元、其他商品和服務支出安排3.03萬元。
三、凌源市人大2020年政府采購（購買服務）安排情況的說明
2020年，凌源市人大政府采購（購買服務）預算安排78萬元，主要用于人代會會議及人大代表履職培訓等費用。
四、凌源市人大2020年“三公”經費預算情況說明
按照中央及省委、省政府關于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾、中央八項規(guī)定等有關要求，嚴格控制“三公”經費支出，壓減公務接待費和公務用車購置及運行費。2020年“三公”經費預算數(shù)12.9萬元，與2019年預算安排持平。主要用于三察（查）及代表培訓等。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
2.公務接待費0.9萬元，與2019年預算安排持平。主要用于三察（查）及代表培訓等。
3.公務用車購置及運行費12萬元（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平：公務用車運行費12萬元，與上年持平。
五、凌源市人大2020年國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，凌源市人大共有車輛6輛，其中：一般公務用車（含單位機要通訊，應急公務用車等）6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他車輛0輛。單位價值10萬元以上通用設備0套，單位價值50萬元以上專用設備0套。凌源市人大2020年年初預算購置車輛0輛，金額0萬元。
六、凌源市人大2020年項目資績效目標情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，凌源市人大2020年應編制績效目標2個，實際編制績效目標的項目2個，涉及資金102.7萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
6.一般公共服務（類）人大事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
7.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：反映除上述項目以外其他人大事務方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老款（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映人大部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
13. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映人大部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。