目 錄
第一部分 凌源市政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 凌源市政協(xié)2020年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、公共財(cái)政預(yù)算支出情況表
六、政府性基金預(yù)算支出情況表
七、專戶支出情況表
八、非稅收入征收計(jì)劃表
九、政府采購(gòu)預(yù)算表
十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十一、項(xiàng)目支出明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況表
十三、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)分類支出情況表
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
第三部分 凌源市政協(xié)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、凌源市政協(xié)2020年預(yù)算情況說(shuō)明
二、凌源市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
三、凌源市政協(xié)政府采購(gòu)（購(gòu)買服務(wù)）預(yù)算安排情況
四、凌源市政協(xié)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、凌源市政協(xié)2020年國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、凌源市政協(xié)2020年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 凌源市政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)政協(xié)凌源市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作
2負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)研、座談等日常工作
3、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論政策，調(diào)查研究全市政協(xié)的工作經(jīng)驗(yàn)、共性問題能解決辦法
4、負(fù)責(zé)政協(xié)對(duì)外宣傳、收集反映各界人士意見和建議
5、負(fù)責(zé)聯(lián)系市委市政府有關(guān)站門，互相配合、協(xié)調(diào)工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省凌源市委員會(huì)
第二部分 凌源市政協(xié)部門預(yù)算公開表
第三部分 凌源市政協(xié)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、凌源市政協(xié)2020年收支預(yù)算的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，凌源市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、政協(xié)事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。凌源市政協(xié)2020年收支總預(yù)算421.96萬(wàn)元。相比上年同期，預(yù)算收入減少2.43萬(wàn)元，下降0.6%。減少的主要原因是厲行節(jié)約；預(yù)算支出減少2.43萬(wàn)元，下降0.6%，減少的主要原因是節(jié)約，減少費(fèi)用支出。
我單位除本級(jí)財(cái)政撥款無(wú)行政事業(yè)性收費(fèi)安排的一般公共預(yù)算支出、無(wú)政府性基金支出、上級(jí)補(bǔ)助安排的支出、專戶支出等其他支出事項(xiàng)，《2020年凌源市納入預(yù)算管理的行政事業(yè)單位收費(fèi)安排的預(yù)算支出明細(xì)表》《2020年凌源市納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2020年凌源市上級(jí)補(bǔ)助收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2020年凌源市上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》、《2020年凌源市罰沒收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》；《2020年凌源市納入專戶管理的行政事業(yè)性收入安排的支出明細(xì)表》；《2020年凌源市納入預(yù)算管理的政府性基金安排的支出明細(xì)表》《凌源市非稅收入征收計(jì)劃表》均無(wú)支出數(shù)據(jù)，為空表。
我單位2019年預(yù)算未安排政府采購(gòu)，《2020年凌源市部門預(yù)算政府采購(gòu)表》、無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。
我單位2020年預(yù)算中除基本工資、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出，未安排基本建設(shè)類、大型維修維護(hù)、償還債務(wù)等其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)支出，《2020年凌源市債務(wù)利息及費(fèi)用支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2020年凌源市基本建設(shè)類資本性支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2020年凌源市基本建設(shè)類對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2020年凌源市對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2020年凌源市社會(huì)保障基金補(bǔ)助支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2020年凌源市其他支出明細(xì)（經(jīng)濟(jì)分類）》、《2020年凌源市債務(wù)收入安排的預(yù)算支出明細(xì)表》中均無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。
二、凌源市政協(xié)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說(shuō)明
2020年，凌源市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排123.74萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)安排16.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)安排9萬(wàn)元、差旅費(fèi)安排5萬(wàn)元，維修費(fèi)3萬(wàn)元，福利費(fèi)安排0.24萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用8萬(wàn)元，其他交通費(fèi)安排2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出15.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)64.5萬(wàn)元。
三、凌源市政協(xié)2020年政府采購(gòu)（購(gòu)買服務(wù)）安排情況的說(shuō)明
2020年，凌源市政協(xié)政府采購(gòu)（購(gòu)買服務(wù)）預(yù)算安排64.5萬(wàn)元，主要用于政協(xié)全委會(huì)議用款。
四、凌源市政協(xié)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，比2019年持平，主要是無(wú)業(yè)務(wù)增減
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2019年持平，主要原因是無(wú)出國(guó)人員
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2019年增加持平。主要原因是不安排接待人員費(fèi)用
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比2019年持平。主要原因無(wú)
五、凌源市政協(xié)2020年國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，凌源市政協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車（含單位機(jī)要通訊，應(yīng)急公務(wù)用車等）4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值10萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。凌源市政協(xié)2019年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0輛，金額0萬(wàn)元。
六、凌源市政協(xié)2020年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，凌源市政協(xié)2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金85萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他政協(xié)事務(wù)方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） ：反映政協(xié)部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。